公司出差管理制度通用（3篇）

　　在学习、工作、生活中，制度的使用频率逐渐增多，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。那么拟定制度真的很难吗？下面是小编收集整理的公司出差管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。

公司出差管理制度通用（3篇）

公司出差管理制度1

　　第1条：总则

　　1、为使本公司员工因公出差（公务培训除外），其差旅事宜有章可依，特制订本制度；

　　2、本制度适用于本公司各部门、办事处、分公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度执行；

　　3、本制度涉及审核批准的事项中，权责部门因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人员确认无效；

　　第2条：出差类型定义：

　　1、公出：因公外出且在办公常驻地城市范围内的记为公出；

　　2、当日出差：单程60公里以上150公里以内或有条件当日回公司。

　　⑴短途出差之交通费含往返交通费及市区办事交通费。⑵短途出差人员不得在外住宿；

　　⑶当日出差一般情况下须使用公共交通不得乘坐出租车，特殊情况需要中注明。

　　3、远途出差：单程150公里以上且无条件当日回公司的。远途出差期间应合理选择交通工具，国内每日交通费用应控制在50元（非长途）以内，超标部分应在出差报告单中注明。国外每日交通费用凭乘车凭证实支。

　　4、出差人员的交通工具应以利用轨道交通（优先动车二等座，若无座可向直属领导申请高铁二等座）、长途巴士为原则；但因目的地较远等特殊原因由行政总监核准后方可利用航空交通工具。

　　第3条：出差签核程序

　　一、个人申请出差

　　1、出差人员应至少提前1个工作日办理出差申请，并于旺财考勤上填写出差申请，核准后方可执行；

　　二、公司指派出差

　　1、即由公司权责部门根据业务及其他工作需要，指派其单位涉及岗位人员出差；

　　2、被指派人出差须于旺财考勤上做出差申请，并按照本制度执行出差费用申请、核销事项；

　　三、其他规定

　　1、员工出差时限由审批权责部门或指派人员视情况需要事先予以核定；

　　2、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续；

　　3、所有出差员工须在旺财考勤明确出差具体地址；

　　4、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属权责部门审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知权责部门并在出差结束后提供相关证明；经其调查确实后批准另给付出差旅费。

　　第4条：出差费用标准及相关规定：

　　一、出差时间核算：

　　1、出差当日离开常驻办公地6小时以上按1天计算，6小时以内按半天算；

　　2、出差期间14：00以前（含）到达常驻办公地按半天计算；

　　3、出差期间14：00以后到达常驻办公地按全天计算；

　　4、此处涉及的时间以飞机、车船票等起／至时间提前／滞后2小时为准。

　　二、出差费用标准：详见附件一

　　第5条：出差费用预支、核销程序

　　一、出差费用支付方式

　　1、出差人员先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销；

　　二、出差费用核销程序㈠核销规定

　　1、住宿费用按标准报销，超标自付；由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。

　　2、业务招待费用额度由总经理或coo核准，未经核准费用自理。

　　3、所有报销项目均需凭发票等票据报销；不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。

　　4、当日出差者不报销住宿费。

　　5、出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停留期间的涉及补贴、交通费不予报销，特殊情况由部门经理核准后经总经理予以全额报销。

　　6、本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销；

　　7、若出差住宿费相关凭证丢失，须由该酒店把原来开具的发票另一联复印加盖财务专用章则可进行报销，否则不予报销。

　　8、员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的`，经其所属权责部门批准并由人力资源部复核后，可酌情安排调休。

　　㈡核销程序

　　1、员工在出差结束后应尽量于一个月内完成差旅费的报销工作。

　　（1）填好《报销单》的所有明细，出差人员签字后，呈报核决权限逐级核准：

　　A：部门负责人出差报销单据须经公司总经理核准；

　　B：部门负责人以下出差须报部门负责人确认，总经理审批；

　　2、财务复核程序

　　（1）财务单位人员按照本制度规定，复核单据的规范情况，包括“出差申请单”、票据的张贴、金额核实、权责部门核准签字、报销时间等；

　　（2）经复核确认后，予以办理涉及人员的出差费用报销事项；

　　3、出差人员为两人或两人以上差旅费支出、报销说明：

　　（1）出差小组中须指定专人管理所有人员差旅费的支出、报销工作，其他人员仍须签字证明；

　　（2）《报销单》中的报销金额由报销人根据“出差费用标准”中的标准分发补贴金额；

　　（3）出差期间发生的费用中，如有《公司出差费用标准》未包含的支出项，由出差人员平均分摊自行承担，特殊情况报总经理批准按批复报销；

　　4、所有员工出差所发生的差旅费，均列入各部门预算项目中；

　　5、预支款及报销原则为：前款不清，后款不借。

　　第6条：附则

　　1、本制度由公司人力资源部负责解释。

　　2、本制度的拟定、修改由人力资源部负责，报公司决策层共同商议后执行，修改后亦同。

　　3、本制度自颁布之日起实施。

　　第7条：附表

公司出差管理制度2

　　第一章总则

　　第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。

　　第二章一般规定

　　第三条员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。

　　第四条出差的审核决定权限如下：

　　1、当日出差

　　出差当日可能往返，一般由部门经理核准。

　　2、远途出差

　　由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。

　　第五条交通工具的选择标准

　　(1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 (2)远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。

　　第三章出差借款与报销

　　第六条费用预算

　　坚持“先预算后开支”的`费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用。第七条借款

　　(1)借款的首要原则是“前账不清，后账不借”

　　(2)出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批;

　　(3)借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。

　　(4)借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。

　　借款金额原则上限制为：普通职员借款金额在1000~2000元，主管级以上员工金额在1000~3000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。

　　第八条报销

　　严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。

　　第四章差旅管理

　　第九条出差申请与报告

　　(1)出差之前必须提交出差申请表，注明出差时间、地点和事由，行政部据此安排差旅、住宿等事宜(见行政出差申请表)。

　　(2)将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。

　　(3)出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示;不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

　　(4)员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内(含出差回来当天)凭有效日期证明(如机票、车票等)到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。

　　(5)员工出差后，必须每日下午4点前向主管汇报工作，并写出详细的书面报告报总经理审阅。 (6)出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并到财务部费用报销。

　　(7)未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并按旷工处理。第十条费用标准及审批权限，如下表所示。

　　公司工作人员出差，按以上规定标准报销，超支部分自理。同性别两人同行出差，公司要求住一个房间，以节省差旅费开支。

　　业务人员施工监理期间每日补住50元，电话补助10元。

　　出差补助费、实行定额包干。公司行政、财务部、市场部等中层管理人员出差，住宿费凭票据报销，标准按以上各级别标准报销。

　　工作人员及中层管理人员到地市级、县市级地区出差，当日完成工作能够返回的分别综合补助50元，能够当天返回的，须当天返回，特殊情况需相关领导批准。

　　工作人员及中层管理人员外出参加公司的参展(培训)会议，统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费，由会议费规定统一开支。无任何安排情况，实行实报实销。

　　第十一条出差补贴标准

　　(1)员工在出差当天的9:00前出发、17：00后返回公司的，可享受一天的出差补贴，否则不予计算出差补贴。

　　(2)远途出差者，计算出差补贴一般采取“去头留尾”的原则。例如，9号出差12号返回者，给予3天的出差补贴;

　　(3)出差补贴的标准根据员工的职位级别另行确定。

　　(4)出差期间不得另外报支加班费，法定节假日出差属业务特殊范畴。

　　第五章附则

　　第十二条下属与上级一起出差时，下属将扣除住宿补贴。

　　第十三条餐费、住宿费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整。第十四条本管理制度经总经理核定后实行，修改时亦同。第十五条本管理制度如有未尽事宜，可随时修改。

　　第六章：附表

　　表1、出差审批单、出差审批单

　　表2、出差报告单

公司出差管理制度3

　　一、出差管理办法

　　国内部分

　　第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。

　　第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费：

　　一、代理职称的职员比照高一职等人员的标准支给。

　　二、练习生、雇员、工友比照三等以下职员的标准支给。

　　乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。

　　乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。

　　因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。

　　搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。

　　第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发

　　a主管级：每日200元

　　b一般级：每日150元

　　第四条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：

　　乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。

　　电报电话费应取具电信局的收据为凭。

　　邮费应取具邮局的证明为凭。

　　因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。

　　因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。

　　第五条员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费。

　　第六条员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报支单”，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。

　　第七条员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。

　　第八条市内及短程出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。

　　下午一时以后销差者准报午餐。

　　下午八时以后销差者准加报晚餐。

　　不得再报支加班费。

　　第九条奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费及行李运费。

　　第十条调遣人员若在公司用膳，则不得报支误餐费。

　　第十一条调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的，可以由公司酌情予以补贴。

　　国外部分

　　第十二条本公司员工奉派出国人员，除薪津照领外，并准予报支出差旅费其标准如下：

　　凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支，自行观光的交通费自理。

　　膳、宿、杂费按当时行情，并依国税局出差规定在报支额度内支给。

　　派遣在同城市持续驻留30日以上者自第31日起按上列标准八折支给。

　　第十三条受政府或其他机构聘请出国考察或实习的本公司人员已在受聘或派遣的.机构支领出差旅费者，不得再向本公司支领出差旅费。

　　第十四条出差期间因公支出应取得正式收据并按实报销，其无法取得正式收据的零星付款可以以出差人签呈为准。

　　第十五条如因公务上原因必须支付的费用而超过日用费规定者可以呈请总经理核发特别津贴。

　　第十六条国外出差旅费报销办法仍比照本办法第五条至第七条规定办理。

　　附则

　　第十七条下级职员与上级职员一起出差时，下级职员得比照上级职员标准支给。

　　第十八条本公司董事、监察人及顾问的出差旅费比照经理级标准支给。

　　第十九条膳、宿什费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整。

　　第二十条本办法经董事会核定后实行，修改时亦同。

　　二、出差管理规定

　　第一条为加强出差费用的管理，特制定本规定。

　　第二条员工出差依下列程序办理：

　　出差前应填写“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。

　　出差人凭核准的“出差申请单”向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具“出差旅费报告单”，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

　　第三条出差的审核决定权限如下：

　　国内出差：六日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。

　　国外出差，一律由总经理核准。

　　第四条出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计新。

　　第五条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。

　　第六条出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。

　　第七条出差费用的报销：

　　交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。

　　膳食费按标准领取。

　　通讯费以邮局凭证报销。

　　交际费由领导核定，凭据报销。

　　三、员工出国办法

　　凡本公司员工因公经核准出国者，悉依本办法之规定办理之。

　　因公奉派出国人员，于出国前需先立承诺书，言明按期归国并继续为公司服务，如在返国三年内自动辞职者，愿无条件赔偿出国期间之费用除以三年平均数额之差额，并放弃先诉抗辩权。

　　出国人员于返国后，应于二星期之内书面提呈出国经过及观感心得必要时，并由总经理排定时间，向公司内有关部门人员讲解心得及工作计划方针。

　　国外出差旅费报支标准如附表二。

　　奉派出国人员，出国期间其薪津仍准照领，并得预支核定日数之差旅费。

　　出国人员应照规定期限归国，并于返国后10日内检具有关凭证向会计部报销，因故拖延不归或费用开支经审核不准报销者，概由出国人员自行负担。

　　出国人员在国外之旅行，应予规定之路程为限，规定以外路程之差旅费如经总经理核准者，准予报销。

　　出国接受技术训练或爱国内外厂商机构补助人员，其差旅费如已由有关单位支给者，其支给部分不得再向公司申请，但厂商供给之费用较本办法所订之费用为低时，其差额得由公司补助之。

　　本办法经经理级会议通过呈总经理核定公布实施，其修改或补充亦同。

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