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(精选)药业公司管理制度7篇
在学习、工作、生活中，很多地方都会使用到制度，制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。到底应如何拟定制度呢？下面是小编收集整理的药业公司管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
药业公司管理制度1
公司设采购部（由市场部兼管）、质量部、仓库及设置对应采购员、质检员、库管员岗位。为协调各部门人员之间更好的加强对存货收发存流程的管理，及时办理物料出入库，特制定出入库流程。
一、物料采购入库管理流程
1、公司各部门根据日常生产或日常办公需要填写物料采购申请单，并注明采购物料的品名、规格、数量、预计价格及到货时间，经部门负责人审核同意后，报采购部备案。
2、采购部受理各部门提交的采购计划，统一由主管副总签字确认采购，并将确认采购的计划单分发给财务部、质量部、仓库及其他相关部门。主管副总没有签字确认采购的物料应说明原因后退还原申请采购的部门。
3、采购部安排采购人员组织采购。
4、采购物料到货验收。
（1）采购人员必须到场与库管员一同确认验收，并提供所有与到货物料相关的资料，如：合格证、材质单、送货单、过磅单等。
（2）库管员根据采购计划单和采购员提供的相关资料，核对物料规格型号，清点数量。
（3）核对准确后库管员通知质量部进行检验，质检员按进料检验标准对物料进行检验，合格品填制“产品检验单”。
（4）库管员对检验合格的'物料凭“检验合格单”、及采购员提供的相关资料等办理入库手续，填制一式三联的《采购验收入库单》，不合格物料严禁入库并及时通知采购员办理退货。采购员、库管员、质检员须在入库单上签字确认。
（5）采购验收入库单的使用：
采购员、库管员、质检员在入库单上签字确认：
“存根联”库管员留存，作为登记库存帐簿凭证；
“记账联”财务部留存作为成本核算凭证（由库管员代为保管，当天交财务部门）；
“报销联”由采购员留存，作为申请付款凭证附件。
5、对于零星物料（劳保用品、工具等）采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续，然后采购员通知申购部门领用并办理出库手续。
6、办公用品采购入库时，采购员应到综合部办理入库，综合部指定专人管理。严格按照采购计划单的品种、数量进行验收，严禁超项超量验收。
7、采购业务应及时开具发票及时报销。
8、所有物料采购业务均应及时在账务系统中进行的处理。
二、物料出库管理流程
1、生产车间领料时由领料员填制生产领料单，经生产车间主任审核。库管员、领料员、车间主任在领料单上签字，生产领料单一式三联：
“第一联”库管员留存，作为登记保管帐簿的凭证；
“第二联”，领料员留存，作为生产车间统计依据；
“第三联”财务部留存，作为成本核算凭证（由库管员代为保管，当天交财务部门）。
2、对于仓库物料不足的应按仓库实际库存量发料，物料到货后应另行填制领料单将物料领足。
3、库管员应严格按照领料单发料，不许多发或少发物料。
4、生产车间领料由领料员负责领料，非领料人员未经许可不得进入仓库领料。
5、对于领用易损易耗物料比如：工具，搬手、改刀等实行“以旧换新”方式领料，照常填写领料单。
6、库管员依据手续齐全的入库单和领料单作好仓库明细帐，做到日清日结。
7、在生产过程中发现物料不足，经车间主任批准，领料员填写领料单进行补料。
8、本批次生产结束后，有多余物料，应及时办理退料手续。
9、公司其他部门物料领用，应填写领料单经各部门负责人签字方可领料。
三、不良品处理
1、到货经检测不合格的物料，由库管员通知采购员办理退货。
2、生产过程中领用的物料不合格需退仓库时，由车间主任会同质检员确认签字后方可退入仓库。由库管员通知采购员办理退货。
3、生产产品不符合产品质量规定的，作为降级产品入库的，按产品入库流程执行，返工的不进行入库处理，做为车间生产用原料处理，但车间应统计每批次产品投入与回收。
四、产品入库管理流程
1、生产的产品（成品、半成品、副产品）经检验合格由库管员填制一式三联成品入库单，车间主任、质检员、库管员签字确认：
“回执联”生产部门留存，作为生产日报凭证；
“存根联”库管员留存，作为登记库存帐簿凭证；
“财务联”财务部留存，作为成本核算凭证（由库管员代为保管，当天或第二天交财务部门）。
2、车间生产产品应在产成品完成当日办理入库手续，以便核实数量。对堆放不齐的成品、库管有权拒绝入库。
3、入库时库管员应认真核对数量，确认无误后在入库单上签字。
五、产品出库管理流程
产品需出货时销售部应提前一天通知库管员，库管员应做好出库前的准备工作，销售部填制《销售出库单》，通知库管员组织人员装货，销售部配合库管员核对、清点出库产品数量，准确无误后销售员、库管员、司磅员在出库单签字确认。
“第一联”库管员留存，作为登记库存帐簿凭证；
“第二联”销售部留存，作为合同履约及收款凭证；
“第三联”财务部留存，作为成本核算凭证（由库管员代为保管，当天交财务部门）。
“第四联”客户留存，作为客户收货凭证。
药业公司管理制度2
1.目的：
公司内部资料有利于促进公司企业文化建设，增强公司形象提升公司品牌，为了加强公司内部资料的管理，特制定本制度。
2.适用范围：
本制度适用于总公司及各分子公司。
3.权责说明：
3.1成立编委会负责内部资料的组织工作。
3.2编委会由各单位指派一名人员组成，并由编委会选出编委会主任一名负责编委会的日常事务。
3.3编委会成员在此项工作中的表现将作为个人考核的参考指标。
4.内部资料组织
4.1为了提升内部资料的制作质量，各单位领导应重视内部资料的采集等工作，将此项工作纳入自己的工作范围。
4.2各单位指定一名或多名记者，负责本单位内部资料的采集工作。
5.内部资料不得有如下内容
5.1反对宪法确定的基本原则的；
5.2危害国家的统一、主权和领土完整的；
5.3危害国家的安全、荣誉和利益的；
5.4煽动民族分裂，侵害少数民族风俗习惯，破坏民族团结的；
5.5泄露国家秘密的；
5.6宣扬淫秽、迷信或者渲染暴力，危害社会公德和民族优秀文化传统的；
5.7侮辱或者诽谤他人的；
5.8法律、法规规定禁止的其他内容的.。
6.酬劳：
内部资料鼓励原创，并经编委会确定后予以一定奖励。
7.工作流程
7.1各单位指定的记者或编委按照要求收集、整理本单位内部资料；
7.2各单位领导负责审定本单位报送的内部资料；
7.3将内部资料报送编委会；
7.4编委会对收集到的内部资料汇总、筛选、编辑，制作内部资料初稿；
7.5将内部资料初稿报送分管领导及其他相关领导审阅；
7.6汇总定稿；
7.7分送公司各单位。
8.附则
8.1本制度由信息部负责解释。
8.2本制度施行后，凡既有的类似规章制度或与之相抵触的规定即行废止。
8.3本制度经总经理批准后自颁布之日起执行。修改时亦同。
药业公司管理制度3
1、为保证仓库药品的安全，特制定本规定
2、进入仓库所有人员，需遵守仓库管理规定，严禁吸烟、携带危险品。
3、非本公司工作人员谢绝进入仓库。如确需进入，必须经有关领导批准并办理有关手续后在保管员的陪同下方可进入。
4、本公司非仓库工作人员进入仓库，必须登记、写明进入理由并在保管员的`陪同下进入。
5、仓库工作人员进入库区作业时，必须把门帘关闭，确保仓库药品的储存条件、防止蚊虫鸟等飞入。
6、送货车辆、人员及客户应在规定的区域内完成药品交接、签字等手续。
7、药品出入库完成后，仓库工作人员需关闭门帘、库门及时上锁等。
8、开启、关闭库门必须由仓库保管人员执行，其他人员不得随意操作。
9、对各个库房门窗、标示等定期巡检，对有安全隐患的要及时修补，防患未然。
药业公司管理制度4
为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度。
一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。必须自觉遵守党纪国法，遵守公司的规章制度，严格要求自己，杜绝一切违法乱纪的行为，敢于同不良倾向行为做斗争。
二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，努力提高员工的`整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。
五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
六、公司实行“岗薪制”的分配制度，随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。
七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
八、必须服从领导，听从指挥、增加集体和组织观念，对于不服从领导，不服从组织分配，经教育而不改者，立即除名。
九、爱护公共财物，对于丢失、损坏（直接和间接）公共财物者，必须造价赔偿。加强团结，相互支持，协作工作，严禁挑拨离间，搞小动作，破坏公司威信和正常业务的进行。如有发现，将根据情节给予处理，情节特别严重者，除名。
十、干部、职工，办事必须注重效益，严肃认真，严禁拖拉推诿，努力工作。为提高公司的经济效益而奋斗。对公司有重大贡献的员工，将给予表扬和重奖，重奖不封顶。
十一、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。
十二、本规定自公布之日起执行。
员工守则
一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。
二、维护公司声誉，保护公司利益。
三、服从领导，关心下属，团结互助。
四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。
五、不断学习，提高水平，精通业务。
六、积极进取，勇于开拓，求实创新。
药业公司管理制度5
为保证质量管理工作的规范性、可追溯性及完整性，根据gsp的相关规定，特制定本制度。
一、各种记录和凭证的编制与设计
1、为保证规范性，经营全过程的质量活动记录和与质量活动有关的凭证，由公司质量管理部统一编制与设计。
2、与质量活动无关的记录或凭证，由使用部门提出，经公司分管领导审核后执行。
二、记录和凭证的印制
1、药品经营和质量管理的`有关记录、凭证由行政人事部负责联系印制。
2、财务管理相关的凭证由财务部或行政人事部负责联系印制。
3、公司所有记录、凭证，除行政人事部、财会部外，其他部门不得联系印制。
4、记录和凭证的印制应按经审核的样表式样印制，不得任意改变。
三、领取及发放
1、公司下发的质量管理工作文件，由各部门负责人领取，由行政人事部发放。
2、经营过程的质量活动记录，由各部门指定人员统一领取，由行政人事部发放。
3、与财务管理相关的记录、凭证，由各部门指定人员领取，由财务部负责发放。
4、与行政人事管理相关的一些记录，由部门指定人员领取，由行政人事部发放
5、领取及发放应完善领用签字手续，并做好记录。
四、记录、凭证的书写及使用
1、书写
（1）各种记录、凭证不得用铅笔书写，字迹应清楚，内容真实完整。
（2）不得任意涂改，确实需要更改时，应在更改处盖章或签名。
（3）签名必须填写全名，不得只写姓氏，盖章应清晰易于辨认。
（4）按表格内容填写齐全，不得空格、漏页，如无内容填写一律用“─”表示。
（5）财务管理所需的记录、凭证按财务管理要求书写。
2、使用
（1）各种记录、表格、凭证应严格按要求使用，不乱用、不错用。
（2）记录、凭证可以为手写，也可以为电脑打印。
（3）电脑系统中的与质量活动有关的记录、凭证，其格式应与公司设计的样表相一致。
五、记录、凭证的保管
1、各种记录、表格不得任意撕毁，丢失或作它用。
2、各部门根据各记录、表格、凭证的使用情况，可分月、分季或按年度成册保管。成册的记录或凭证，应在封面注明部门、日期等。
3、由公司行政人事部或质量管理部统一管理的记录或表格、凭证，应全部交该两部门存档。
4、电子记录必须完整，实行授权打开、操作、查阅、备份。
六、监督检查
行政人事部和质量管理部应负责对各部门质量活动记录、凭证的使用情况进行检查，如发现有问题或缺陷应及时纠正整改。
药业公司管理制度6
第一章总则
第一条本制度根据安徽华源医药股份有限公司的有关文件精神，结合公司实际情况制定。凡本公司员工的奖惩均依照本制度执行。
第二条本制度的宗旨是贯彻落实公司各项规章制度，严肃公司劳动纪律，加强廉洁自律建设，有效惩处违法乱纪行为，增强员工主人翁责任感，鼓励其积极性和创造性，维护公司正常的工作秩序，提高工作效率，促进精神文明和物质文明建设。
第三条本制度的.原则是：坚持思想政治工作同经济手段相结合的原则，坚持精神鼓励与物质相结合的原则，奖优罚劣，对违反纪律的员工，以思想教育为主，惩罚为辅。
第二章奖励
第四条员工的奖励，分为表彰、奖金两种，其受理范围如下：
（一）有下情况之一者，应予以表彰
1、在保证服务质量、降低消耗、无差错、增加销售业绩方面作出显著成绩者；
2、全年出勤率达100%者，或连续两年出勤率达到98%者；
3、忠于职守，廉洁奉公，足为同仁表率，有具体突出事迹者；
4、维护公司财经纪律，保护公共财产和商品，抵制歪风邪气，事迹突出者；
5、其它有利于公司利益的行为应予表彰者
（二）有下列情况之一者，应予物质奖励
1、一年内曾多次受到表彰者；
2、对本身主管业务表现出卓越才能，品德优良，服务成绩特优，或工作上有特殊功绩，且有具体事迹证明者；
3、其它有利于公司利益的行为应予奖励者。
第五条以上奖励可按其对企业的经济效益贡献大小，在大力进行表彰的同时，给予以200-2000元奖金。
第三章处罚
第五条员工的惩诫，分为警告、罚款、辞退三种，其受理范围如下：
（一）有下列情况之一且有具体事证者，应予警告
1、违反劳动纪律，经常迟到、早退、擅离职守，消极怠工者；
2、上班期间无正当理由不服从指挥、调动、管理者；
3、无理取闹、纠缠领导者；
4、当日值班人员无故不打扫卫生或应付着；
5、在上班时嚼口香糖、吃零食、随地吐痰、乱抛杂物、破坏营业场所卫生者；
6、在工作时追逐打闹，高声喧哗者；
7、下班不关计算机，不盖机者；
8、其它有损公司利益，应予警告的行为。
（二）有下列情况之一者，视情节轻重给予100-200元罚款
1、上班时间仪表不整洁，未能按要求着工作服，未戴上岗证者；
2、非因客户原因造成退票、退货、损害公司利益者；
3、对客户不礼貌，导致客户投诉并使客户流失者；
4、对上级主管之命令，有不同意见，未予婉转说明，或虽经陈述，未被采纳，而擅自违抗指挥者；
5、行为不检，有损公司声誉者；
6、一月内受到两次以上警告者；
7、其它有损公司利益，应予罚款的行为。
（三）有下列情况之一者，应予辞退
1、唆使、挑拨员工制造不团结，恶意诽谤他人者；
2、进行非法交易者；
3、上班时间与客户或同事发生争吵或打斗者；
4、贪污、偷窃、营私舞弊、欺骗公司，以图获取经济利益，严重失职给公司造成重大损失者；
5、拾到客户贵重物品，恶意隐瞒企图占有者；
6、对本职工作不能胜者。
药业公司管理制度7
第一章总则
一、公司管理制度大纲
1、本制度是公司全体员工在实施公司经营目标过程中的指导规范和行为准则。
为公司的发展而努力。
2、公司全体员工应认真学习、贯彻执行，维护我公司利益和形象。
3、公司员工应发扬“健康生活、快乐工作、团结共进、开拓创新的企业精神”以及“严谨、细致、进取”的工作态度
4、公司员工应倡导“品质、高效、诚实”的企业文化。
5、本制度解释权属公司行政人事部。
（一）、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项管理规章制度及决议；
（二）、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、任何个人做有损公司形象、利益、声誉的事情；
（三）、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工作的思想素质，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司的实力和经济效益；
（四）、公司提倡员工刻苦学习专业技术知识，努力提高其自身的思想素质水平，打造成为一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工团队；
（五）、公司鼓励员工发挥聪明才智，为公司的发展提出合理化的建议；
（六）、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高，逐步提高员工的福利待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司实行岗位责任制，实行考勤、绩效考核制度、评优树先，对做出贡献者予以表彰、奖励；
（七）、公司倡导求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团队的凝聚力和向心力；
（八）、公司全体员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和公司各项规章管理制度的行为，都要予是追究。
二、员工守则
（一）、遵守国家法律、法规，遵守公司的各项规章制度；
（二）、热爱公司，热爱本职工作，关心并积极参与公司的各项管理；
（三）、树立全局观念，服从指挥，主动配合，不推诿，不扯皮，共同搞好相关工作；
（四）、遵守社会公德，团结友爱，相互尊重，礼貌待人，树立公司良好形象；
（五）、保守公司商业机密，爱惜公司财物，自觉维护公司信誉及利益；
（六）、不营私舞弊，不滥用职权，不拉帮结派，自觉维护公司的团结稳定及良性运作；
（七）、恪守职责，不越权行事，如遇紧急情况，妥善处理后要及时向上级报告；
（八）、实事求是，不搞形式主义；坚持原则，不利用工作之便谋私利；
（九）、不得将公司物品擅自带出公司，不得将公司资料据为己有，对内封锁，对外泄露；
（十）、不任意翻阅、复制不属于本职范围的文件、函电；
（十一）、工作时间要精神饱满，穿着得体，谈吐文明，举止庄重；
（十二）、严格要求自己，积极进取，努力钻研业务，与公司共同成长。
第二章部门设置及岗位职责
一、行政人事部
（一）、办公室主任岗位职责
1、在公司总经理的领导下全面主持行政人事部工作；
2、负责本部门的日常工作；协助领导做好与公司有关职能部门、业务往来单位的沟通与协调，安排或代表领导参加有关公务的接待工作；
3、负责上级部门来文的接收、登记、传阅、整理归档工作；
4、协助公司领导做好对各类人员的考核、制定公司工资分配方案；
5、协助公司领导制定各类规章制度，起草年度工作计划、工作总结以及各类公文；
6、组织安排工作例会、行政性会议及其它专门会议，做好会议的记录、整理、存档工作；
7、根据上级领导指示精神，结合具体情况，向公司领导提出各阶段工作建议；
8、负责传达总经理对公司各部门的指示、通知，传递各部门给总经理的报告、请示；
9、按公司领导的部署，检查各部门对公司行政决议、决定、工作计划的完成情况，并负责督办落实；
10、负责办理行政介绍信、证明信和其它函件等；
11、完成总经理交办的其它工作任务。
（二）、行政助理岗位职责
1、协助部门领导完成公司各种证照的申报、变更、年检、注销等工作；
2、协助部门负责人做好公司的人事管理工作。即新员工的招聘、培训、入职手续、员工信息档案/人事档案的建立及管理工作；
3、协助部门负责人搞好公司各部门之间的.综合协调，督查并落实公司各项规章制度，对会议文件决定的事项进行催办；
4、协助领导对公司的各项规章制度的制度、修订及检查监督；
5、做好各类行政会议纪要；
6、负责公司公文、信件、邮件、报刊杂志的分送；
5、负责办公室的文秘、信息、机要和保密工作，做好办公室档案收集、整理工作；
7、负责公司员工社会保险的投保、申领；
8、负责员工考勤工作，统计每月考勤并交财务做帐，留底；
9、处理日常事务工作，包括处理公司一些文字工作、办公用品管理、来访单位的办事人员或个人的接待工作；
10、完成领导交办的其他任务。
二、销售部
（一）、销售部经理岗位职责
1、分析市场状况，正确作出市场销售预测报批；
2、拟订年度销售计划，分解目标，报批并督导实施；
3、拟订年度预算，分解、报批并督导实施；
4、根据中期及年度销售计划开拓完善经销网络；
5、根据网络发展规划合理进行人员配备；
6、汇总市场信息，提报购进药品计划和建议；
7、洞察、预测渠道危机，及时提出改善意见报批；
8、把握重点客户，控制70%以上的产品销售动态；
9、关注所辖人员的思想动态，及时沟通解决；
10、根据销售预算进行过程控制，降低销售费用；
11、参与重大销售谈判和签定合同；
12、组织建立、健全客户档案，并维护好公司客户网络；
13、指导、巡视、监督、检查所属下级的各项工作；
14、向直接下级授权，并布置工作。
15、根据工作需要调配直接下级的工作岗位，报批后实行并转人力资源部备案；
16、负责制定销售部门的工作程序和规章制度，报批后实行；
17、受理直接下级呈报的合理化建议，并按照程序处理；
18、填写直接下级过失单和奖励单，根据权限按照程序执行；
19、每周定期组织例会，总结和计划本部
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