运营绩效考核方案

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一、目的

为落实公司的目标管理责任制，确保完成公司各项销售任务目标，提高公司的经济效益，完成经营目标，特制定本目标责任书。

二、责任期限

2012年月日～2012年月日。

三、权限

1．有权参与制定公司经营发展规划并提出建议。

2．有权组织制定并修改销售部规章制度、销售策略、销售目标。

3．有权建立、培训、管理公司的销售队伍。

4．有权控制、监督销售业务的开展情况，带领、指导各销售团队完成销售任务。

四、考核指标体系

运营总监的考核指标分为业绩指标和管理绩效指标。具体考核指标体系及指标说明如下表所示。

考核指标体系一览表

考核指标		指标说明/公式	权重（%）
业绩指标	销售计划完成率		10
	销售毛利率		10
	坏账率		10
	销售费用节省率		5
管理绩效指标	客户有效投诉次数	经分析确认为有效投诉公司销售部服务的次数	10
	客户满意度	人事行政部组织，客户对店面环境及服务进行评价	10
	培训计划完成率		10
	核心员工保留率		10
	销售报表及时提交率		5
	员工满意度	部门员工及相关协作部门对其工作表现的评价	10
	员工行为规范执行情况	人事行政部按日常现场管理规定考核细则标准来考核,各店面平均考核得分为依据(以签字确认的检查记录本为准)	10

五、工作目标与考核评分标准

1．公司人事行政部根据已确定的考核指标体系，根据公司的经营发展规划和销售计划，参考外部市场环境，制定相应的工作目标及评分标准。

考核项目		权重%	考核细则	考核部门	得分
业绩指标（35%）	销售计划完成率	10	完成比例<80%→分值比例为0,80%≤完成比例＜90%→分值比例为70%,90%≤完成比例＜100%→分值比例为90%, 100%≤完成比例＜110%→分值比例为100%,完成比例≥110%,分值同比率增加	财务
	毛利润完成率	10	完成比例<80%→分值比例为0,80%≤完成比例＜90%→分值比例为70%,90%≤完成比例＜100%→分值比例为90%, 100%≤完成比例＜110%→分值比例为100%,完成比例≥110%,分值同比率增加
	坏账率	10	坏账较上期增加比例，即为得分扣减比例。
	销售费用节省率	5	销售费用较上期节省10%，得分增加10%；费用增加10%，得分扣减10%，以此类推
管理指标（65%）	客户满意度	10	调查问卷100分以上客户数/总客户数=满意率,满意率X≥90%，得满分；90%﹥满意率X≥85%，得90%；85%﹥满意率X≥75%，得80%；满意率X﹤75%，不得分.	人事行政部
	客户有效投诉次数	10	有效投诉出现一次此项无分
	核心员工保有率	10	核心员工流失高于10%此项无分，0<流失率≤10%此项扣分50%。
	培训计划完成率	10	完成比例<80%→分值比例为0,80%≤完成比例＜90%→分值比例为90%,90%≤完成比例＜100%→分值比例为90%, 100%≤完成比例＜110%→分值比例为100%,完成比例≥110%,分值同比率增加
	员工日常行为规范	10	各店面检查员工日常行为规范，并计算平均得分。低于70分此项无分。
	销售报表提交及时率	5	销售报表提交及时率低于80%此项无分	财务
	员工满意度	10	分数＜75分，得0分，75分≤分数＜80分，得本项标准分的60%。80分≤分数＜85分，得标准分的80%。85分≤分数＜95分，得标准分的100%。95分≤分数≤100分，得标准分的110%	本部员工和相关部门