1月份生产管理部经营例会汇报材料

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1月份生产管理部经营例会汇报材料

光阴似箭，日月如梭，转眼间半年时间就已经过去了，回顾前期工作，我矿在集团公司的正确领导下，积极响应上级的各项指示，带领广大干部职工紧紧抓住安全这根主弦律，开展“红五月”、“安全生产月”等活动，普及职工安全意识，提高职工技能，多方着手，层层把关建立了多道安全防线，紧紧围绕年初既定的工作计划，踏踏实实，真抓实干，一步一个脚印，发扬在困难面前决不退缩的精神，克服了一个又一个困难，在安全生产和经济效益双方面取得了一定的成绩，现总结如下：

1月份生产管理部经营例会汇报材料

一、安全生产

1、安全生产形势

1—6月份无一轻重伤事故，安全形势良好。

2、对于“三违”紧抓不懈

1—6月份共抓“三违”182人次，罚款1.4万元，在全矿职工大会上公开处理了一起违章作业较大的行为，有力地制止了事故隐患的发生。

3、严格了生产管理

主要是加强了生产干部的管理，坚持井下干部跟班制，对有关管理干部入井时间和入井次数不按规定标准执行的，进行工资不同程度的下潮。

4、加强了质量标准化建设

今年我矿更换了井下所有掘进工作面的超前支护，加强了支护的数量和质量，对大巷锚杆、锚喷进行了整改。在“一炮三检”和瓦斯员的跟进上进行了严格管理，对于运输巷、主斜井、暗斜井的浮煤问题，安装了风流净化装置，改善了生产环境，大大提高了质量标准化进程。

5、提高了安全技能培训

1-6月份共对全体职工进行安全技能培训15次，特殊工种和副科以上生产干部学习培训6次，安全生产知识竞赛3次，全部完成了半年的培训计划，使干部、职工在安全意识和技术技能上有了进一步的提高。

6、面对困难、毫不畏惧

今年来，我们所遇到的最大的困难主要是4月8日9007工作面采空区的大量涌水事件。在面对每小时100多立方米涌出的洪水时，我矿全体干部职工并没有被吓倒，而是在全体党员干部的带领下，依靠我们自身的力量，团结一致去解决困难，与洪水奋战，仅用了10天时间就控制了水患，12天就恢复了生产。

二、生产经营情况

1、产量

6月份计划完成2万吨，实际生产2.2万吨，完成计划的110%。其中：炭0.98万吨，占总产量的44.5%；粒度0.26万吨，占总产量的11.8%；煤0. 96万吨，占总产量的43.7%。 6月产量超完2000吨，本月生产正常。

1-6月计划生产9万吨，实际完成8.5万吨，占计划94%。其中：炭4万吨，占总产量的47%；粒度1.0万吨，占总产量的12%；煤3.5万吨，占总产量的41%。

前半年没有完成生产任务的主要原因:

①、三月份工作面搬家用了10天时间，没有生产。

②、四月份9007工作面发生水患，排水10天没有生产。 ③、各项经济指标虽然完成了计划指标，但还是占了市场价格的优势，超出的还不是很多。

④、虽然5月、6月成本控制在计划之内，但1—6月份成本还是超出计划9元∕吨。主要原因是3—4月份生产任务欠帐太多造成的。

后半年工作计划：

①、把安全工作放在首位，把各项安全规章制度落实

到位，确保后半年安全生产无事故；

②、继续坚持每月不少于2次全体职工的培训，每月1次特殊工种和副科生产干部的学习培训；

③、加强井下古空水的排放和雨季水增大排放计划的实施；

④、继续加强安全质量标准化建设，努力学习兄弟单位的先进经验，提高井下各工作面的质量升级；

⑤、7—12月份计划平均每月完成产量不少于2万吨，争取全额完成12.8万吨，把3—4月份未完成的任务补回来；

⑥、严格把各项成本指标控制在计划内，争取创造企业最大利润化；

⑦、11月份争取安装一个高档普采工作面，各种设备已定，10月份设备到位；

⑧、今年12月底争取完成变更生产系统的主体工程，提升30万吨矿井工作现已申报，6月12日已经由省局验收。

2、销售收入

6月份售原煤22199吨，销售收入669万元，超计划116万元。吨煤销售价格301.4元，比计划的249.1元增长52.3元。其中：炭10081吨，售价396元；粒度2803吨，售价367元；

煤8375吨，售价296元，电厂煤940吨，售价75元。

1-6月共销售原煤83562吨，完成销售收入2347万元，占计划2082万元的113%；平均售价277.13元，比计划249.1元高28.03元。

3、生产成本及费用

成本费用全年计划吨煤180.56元，实际6月份支出151.32元，比计划节支29.24元。其中原材料和电费超支6.96元/吨，工资超支1.67元/吨，费用节支48.02元，提取部分超支7.29元，按工资提取部分超提5.01元。出现少支少提的现象，主要是由于财务帐务处理口径不一致而形成的。

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1-6月份吨煤成本费用为189.63元，较计划高9.07元。其中：原材料和电费计划32元，实际55.46元，高23.46元；工资计划35元，实际44.88元，高9.88元；费用计划66.31元，实际42元，比计划节支24.31元；财务费用计划2元，实际1.96元，节支0.06元；规定提取部分计划30元，实际27.57元，节支2.43元；提取部分计划9.37元，实际为9.25元，节支0.12元；工资提取部分计划7.88元，实际为9.58元，高1.7元。

通过分解可知：在超额的44.11元中，属提取部分的应是47.25元，实际为46.4.元，基本持平。属自控部分的项目应是133.31元，实际为143.23元，超额9.92元。

4、利润

6月份计划完成142万元，实际完成262.4万元，超额完成147.2万元；计划吨平64元，实际吨平完成145.21元，每吨超完81.21元。

1-6月计划完成534.8万元，实际完成700.3万元,占计划的166%；吨平83.8元，比计划超完19.8吨∕元。

影响利润因素:

1、产量少完0.5万吨，利润下降41.9万元(5000T×83.8元)。

2、销售价格吨煤高19.41元，利润增加234万元(83562T×28.03元)。

3、吨煤成本费用高9.07元，利润下降75.8万元（83562T×9.07元）。

4、公司贷款利息10.3万元。

1-6月实现利润为：899.4+10.3=909.7万元

5、税金

1—6月份应交增值税224万元，实际一交增值税33.1万元。（其中：上交本年度1—6月份增值税金及附加48.1万元，补交7—12月份资源税18.2万元，上交上年度税金及附加15.1万元）

6、上交款

1—6月份应上交626.7万元，实际上交684.5万元，（584万元＋100万元）超交57.8万元。

在今后的工作中，我们将继续抓好安全生产，提高-干部职工安全生产技能，增强干部职工安全意识，严格管理体系，实行主要领导亲自抓，分管领导具体抓，职能部门全力抓，真正实现全方位安全生产责任制，不折不扣的抓好和完成集团公司下达的各项工作指标。

2017年6月24日

阳城县地方国营皇城煤矿9#煤延伸井

1-6月份安全生产经营例会

2017年6月24日

生产管理例会分院情况汇报材料2017-03-26 16:06 | #2楼

一．已办工作

1. 4月份分院办与经营部合并为运营部，并于6月23日进行办公室调整，开始合署办公。目前原经营部人员继续负责总院运营事务；原分院办人员继续负责分院运营事务。

2. 6月中旬开始调研并编制分院管理信息系统，并于7月18日开始试运行，我部门积极与信息中心沟通协调，并协助各分院解决出现的问题，目前系统基本运行正常。

3. 8月中旬我部门配合财务进行了分院财务人员培训。

4. 2017年管理费收缴工作，目前已上缴齐15年管理费的分院有成都、河南、山东、浙江、西安、海南、湖北、东北、湖南和内蒙古分院（账户钱不够，走完手续等到款）云南（欠8.985万元）、广东（欠一所二所管理费4.5万元）基本缴清；天津（正在把资金申请回分院的过程中）；其他分院尚未缴齐或未上交，（见2017-15分院管理费收取情况表）。待财务核实。

5. 清查分院往年欠缴管理费情况。目前还有9各分院欠缴往年管理费。（见2017-15分院管理费收取情况表）。待财务核实。

二、下一步计划

1. 9月份举办分院质量培训会议。

2. 9月中下旬对山西分院和西藏分院进行工作检查及内审。

三．目前存在的问题

1. 管理费收缴不力，针对往年欠缴管理费的情况，我部门制定了管理费收缴流程，财务可直接扣缴。天津分院管理费已按次流程办理，但流程还没有走完。

2. 分院管理信息系统问题，目前该系统已经运行了一个月，我部门已向分院征求意见，将在9月的质量培训会上进行系统培训及意见征集（王玥参会主讲）。之后进一步完善系统，争取10月份正式运行。

3. 青岛分院的相关证件材料山东分院已上交到我部门，下一步准备移交接收工作。

4. 辽宁分院产值、管理费及财务到款等数据的核查。目前我部门整理出了辽宁分院近年产值及管理费收缴情况，往年欠缴83.77 万元，14-15年管理费未上交。需财务部协助进行核查。

辽宁分院近年产值及管理费收缴情况表

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