销售员出差补助_销售员出差怎么补助

销售员出差补助_销售员出差怎么补助

　　在公司里，对于销售人员出差要做好补助规定呢?下面就不妨和爱汇网小编一起来了解下销售员出差补助的相关资料，希望对各位有帮助!

　　销售员出差补助规定

　　1、出差借款

　　1.2 营销员出差应填写出差“借款凭据”，并按规定程度报批后，到财务部门预借差旅费，并汇入专用银行卡。规定每次借款额度壹仟元(特殊除外),下次借款要与内管员联系,确定行程报经理审批后,经财务汇入专用银行卡。

　　1.3 营销员出差返回后，填写详细的“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。

　　2、营销员差旅费报销标准。

　　2.1 营销员出差分 “长途”和 “短途”，即当天能往返的为 “短途”，出差时间在一天以上的为 “长途”。

　　2.2出差补助费报销标准：(元/人/天)

　　职务 直辖市 省辖市 沿海城市 一般城市 西部城市

　　主管 180元 160元 140元 130元 110元

　　其他人员 140元 120元 110元 100元 80元

　　此标准包含住宿费、伙食费和市内交通费。

　　2.3 出差伙食标准

　　2.3.1 营销员短途出差视同出勤，短途出差因超出工作时间不能回厂用餐的，中、晚餐一律按8元/餐补贴，经理级按12元/餐标准补贴。

　　2.4 营销员出差交通报销标准

　　2.4.1营销员出差乘坐交通工具：公司正职经理及以上领导可乘坐火车的硬卧或软座和汽车;营销员乘坐汽车或火车软座，长途过夜者可乘座火车的硬卧或汽车卧铺。如果超出标准必需报总经理审批。

　　2.4.2营销员长途出差交通费，经理级(含)以上人员的陆路交通费可实报实销;经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经部门正职经理批准后，方可报销。

　　3、营销员费用报销规定：

　　3.1 住宿费，伙食费按规定标准执行，超标自付，节约归已。(如因特殊情况其他人员超标报部门经理签署意见，经理级超标报总经理批准报销)。

　　3.2 伙食费按规定标准领取，不得报销与此相关的费用。

　　3.3 营销人员的外出通讯费用补贴是5元/每天，以业绩为依据，最高补贴200元/月。

　　3.4 公关费用由领导核定并填写客餐报销单，以业绩为依据，经总经理批准方可报销。

　　3.5 短途出差不享受住宿补助。

　　3.6 长途出差人员无住宿费用时，则可按住宿标准的50%领住宿补助。(长途过夜座硬卧或卧铺者不得享受此规定)

　　3.7 营销员出差返回后于5个工作日内报销，未按规定时间报销的，财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。

　　3.8假票据、不符合规则的票据或超过1个月以上的`出差单据，财务部门不予报销。

　　3.9 财务部有权对有异议的出差费用向营销员出差居住地酒店直接查核。

　　4、营销员的薪资待遇：

　　4.1依据工作年限和工作能力.营销员的底薪为1000—1500元/月, 没有出差计划时,要在公司正常出勤，享受一周6天工作制,周末要轮流值班,接听业务电话。出差时要先填写出差申请单,经批准后办好手续方可离开公司.出差不享受休息待遇，要保证每天工作8小时和一定的工作绩效。

　　4.2 营销员的人均销售额度为12-15万元/月销售量,提成率为纯利润的8%或销售额度的1%,超出规定额度的部分,以一万元为计算单位,超出部分提成率为纯利润的10%或销售额度的1.5%.(提成率是以销售产品的回款额度计算的)

　　特别声明：

　　此规定是试用版本，若有不足之处，行政部有权修改。

　　销售员出差补助制度

　　一、为了规范公司员工出差管理制度，使公司出差人员在费用开支时清楚化、合理化和规范化，并做到报销时有章可循、有据可依，以及加强公司差旅费用管理，统一报销标准，根据公司的实际情况特制定本市出差管理制度

　　二、本制度适用于公司开展业务人员

　　1、出差定义：指外出本市(济宁)的地区进行与公司业务有关的活动 2、出差审批：部门负责人在决定派遣人员出差前，严格评估出差的必要性，出差前要先填《公出单》。

　　3、出差人员当日填写《销售人员业务报表》，以及提报次日的行程记录等相关信息，并填写《出差计划表》

　　三、出差借款金额：出差人员必须提交借据单，由所在部门负责人签字后报总经理审批。原则上借支总额不超过本人出差补助标准的'总计。返回后3个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先扣回，等报销时再行核付。

　　四、出差途中因病，或遇外情况，或因工作实际需要延时，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

　　五、销售人员出差差旅费，应据实提供收据、发票，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，予以处罚。

　　六、出差补助标准： 餐费：15元/天，车费实报实销

　　七、报销范围

　　1、交通费用：一般情况下以实际工作需要去的目的地，需乘坐公共交通汽车，出差回公司后应及时整理报销凭据，并填写报销清单，经部门经理核查后报总经理审批，然后交财务报销。

　　2、报销时要上交《业务员出差客户登记表》否则不给予报销。 3、出差后下午4:30之前需返回公司，否则记半天旷工处理。 本制度自公布日起执行

　　说明：申请表应于出差前交于上级领导批准后内勤部备案

　　出差计划申请表

　　姓名： 职务： 部门： 工号

　　出差地址：

　　费用预算：

　　日 期：

　　销售人员工作周报

　　姓名： 区域： 日期： 年 月 日至 年 月 日

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