员工出差住宿标准

员工出差住宿标准

 

第一条：员工因公出差，伙食补贴报支标准：
1、普通员工： 25元/天：早餐5元、午餐10元、晚餐10元；
2、部门（含副）主管（包括经理、主管）40元/天：早餐10元、午餐15元、晚餐15 元；
3、若公司安排就餐，不再享受以上伙食补贴

第二条：员工因公出差，住宿补贴报支标准：
1、普通地区员工：150元/晚；
2、特殊地区员工：200元/晚；
3、若两位同性员工以上同行，应按排同住一室
4、若两位异性员工出差同行则按照各自报支标准

5、若公司安排住宿，不再享受以上住宿补贴

第三条：员工因公出差，车标报支程序

1、往返车票、公交车票实报，凭当日当次的有效车票并与出差行程单里的路程相符方可报销，原则上无紧急事情不允许坐摩托车、打的、坐软卧、坐长途大巴及动车组（如有特殊情况必须请示领导，领导同意方可，如未经领导同意擅自决定乘车方式，由此产生的乘车费用由出差人员自己承担）

2、报销差旅费时，应事先填好差旅报销随同出差行程表，给部门负责人签字审核在交财务核实，总经理签字同意方可报销，报销程序中，打白条一律不予报销

第四条：其它补助

1、员工出差通讯费补助10元/天

2、降温、取暖费补助标准：5元/天

 

 

呈王总签批：

 

 

出  差  单
姓名		所属部门		职位
出差事由
出差地点
预定日期	自      年   月  日起至     年   月  日止，共计     天
核签	部门经理	行政人事	财务部	总经理

   

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