员工出差制度表

第1章 总则

第1条 为规范出差管理流程，加强对出差预算的管理，特制定本制度。

第2条 本制度适用于公司所有员工。

第2章 出差审批权限

第3条 员工出差前应填写“出差申请单”，出差期限由派遣负责人视情况需要予以核定。

第4条 出差的审核决定权限。

1?当日出差：出差当日可以往返的，一般由部门经理核准。

2?远途国内出差：日内的由部门经理核准，日以上的由主管副总核准，部门经理以上人员出差一律由总经理核准。

3?国外出差的，一律由总经理核准。

第5条 交通工具的选择标准

1?短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。

2?副总经理远途出差一般选择飞机作为交通工具。

3?其他员工远途出差一般选择火车作为交通工具，部门经理、高级技术人员的报销级别为软卧，其他人员的报销级别为硬卧；如有特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。

第3章 出差借款与报销

第6条 费用预算

坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用。

第7条 借款

1?借款的首要原则是“前账不清，后账不借”。

2?因出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约；大额开支应按银行的有关规定用支票支付。

3?借款要及时清还，员工须在公务结束后3日内到财务部结算还款。

第8条 报销

严格按审批程序办理：按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→分管副总审批→财务领款报销。

第4章 差旅管理

第9条 出差申请与报告

1?员工出差之前必须提交“出差申请表”（见下表），注明出差时间、地点和事由，行政部据此安排差旅、住宿等事宜。

员工出差申请表

2?将“出差申请表”送人力资源部留存，作为记录考勤之依据。

3?出差途中生病、遇意外或因工作实际需要延长差旅时间时，应打电话向公司请示；不得因私事延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

4?员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内凭有效日期证明（如机票、车票等）到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。

5?员工出差后，必须于3日内向主管副总汇报工作，并写出详细的书面报告报总经理审阅。

6?出差结束后，应于3日内提交“出差报告”，并到财务部报销费用。

7?未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并对员工按旷工进行处理。

第10条 费用标准及审批权限

差旅费用标准及审批表

员工出差住宿、餐饮费用报销标准

注：不按上表规定而超出报销标准时员工必须提交书面说明，写明理由，经副总经理签字后方予报销，否则由报销人自己承担。

第11条 出差补贴标准

1?员工在出差当天的9：00前出发、17：30后返回公司的，可享受一天的出差补贴，否则不予计算出差补贴。

2?远途出差者，计算出差补贴一般采取“去头留尾”的原则。例如：9日出差12日返回者，给予3天的出差补贴；如果员工能提供9日9：00前出发、12日17：30后离开出差地的相关证明，则可给予4天的出差补贴。

3?出差补贴的标准根据员工的职位级别另行确定。

4?如果出差人员由接待单位免费招待，一律不予发放出差补贴；如果出差期间发生了已经批准的招待费，招待期间不发放相应的餐费补贴。

5?出差期间不得另外报支加班费，法定节假日出差的另计。

第12条 国外出差

1?员工赴国外受训考察等，其食宿由其他公司安排者，每日支付生活费元。

2?出国人员因公所花的交际费、应酬费，除由总经理核准由公司开支的部分外，多余部分由个人承担。

第5章 附则

第13条 下属与上级一起出差时，下属差旅费可比照上级职员标准支给。

第14条 本公司董事、监察人及顾问的出差旅费比照经理级标准支给。

第15条 餐费、住宿费的支领标准，可随物价的变动由总经理随时通令调整。

第16条 本管理制度经董事会核定后实行，修改时亦同。

编制人员

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

申请人

所在部门

岗位

职务

出差时间

出差地点

出差事由

所在部门意见

部门经理（签字）    日期：    年  月  日

主管副总意见

主管副总（签字）    日期：    年  月  日

申请人

职位

随同人员

职位

交通工具

出差时间

自   年   月   日起至   年  月  日止（共  日）

计划返回时间

最终返回时间

出差路线

出差要办事项简述

出差期间联系方式

申请借支差旅费

元

批准借支差旅费

元

出差期间

工作事项安排

本部门意见

人力资源部审批

财务部审核

总经理审批