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关于出差报销管理规定
为了进一步加强公司的规范化管理，确保正常的生产工作秩序，实现公司宏观经营目标，严格控制生产营运成本，必须对各类票据报销工作加强日常管理和严格控制。
一、对外出人员使用出租车票的报销管理：
1、出租车票不予报销，特殊情况下先请示同意后方可执行。
2、同意报销的出租车票必须真实可靠，按照出租车票的原价报销，不能弄虚作假。一经查出违规行为将对相关人员加倍处罚，同时对举报人员严格保密。
3、出租车票必须经部门经理签字，总经理室批准后方可报销。
二、对各类空白纸条的管理与控制：
1、需要报销的各类票据都必须使用原始凭证。
2、严禁任何人私自使用空白纸条填写报销票据。
3、若出现私自使用空白纸条的票据，一律作废。
4、若遇到特殊情况，确实没有原始票据或者原始票据丢失的时候，也必须由直接上司或者部门经理如实填写《领（付）款凭证》方能生效。
三、对外出安装人员异地购买工具的报销管理与控制：
1、外出安装人员在异地购买工具时（如：手-枪钻、玻璃刀、刮刀、切割机、焊机、钻头等）必须妥善保管好工具及购买发票清单。
2、回公司报销时必须先将相关工具交回仓库，并由仓管员验收、填写《入库单》；经部门经理及总经理室签字后方可报销。
此管理规定从20xx年12月1日起开始实施执行
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