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制造业绩效考核体系
| 行政人事部 | ||||||||
| 序号 | KPI指标 | 权重 | 指标定义/公式 | 绩效目标值 | 考核得分 | |||
| 1 | 部门工作计划完成率 | 20% | 已完成工作项数÷计划工作总项数×100% | 90%达标，每减少1%扣5分 | ||||
| 2 | 员工培训计划完成率 | 20% | 已完成培训科目÷计划培训科目×100% | 100%达标，每减少1%扣5分 | ||||
| 3 | 食宿管理有效规范 | 15% | 投诉员工人数÷员工总数×100% | 25%达标，每增加1%扣5分 | ||||
| 4 | 水、电、电话、网络等物业管理及时准确 | 15% | 保证公用设施正常运转 | 2次达标，因管理不善中断或中断后未及时修缮次数每超过1次扣3分 | ||||
| 5 | 车辆管理科学规范性 | 10% | 保证车辆合理使用，安全行驶 | 0次达标，因调度不力耽误用车次数每增加1次扣2分，发生1次交通事故扣5分 | ||||
| 6 | 环境卫生、绿化管理 | 10% | 考核期内环境卫生、绿化管理有效性 | 100%达标，每发现一处不合格扣3分 | ||||
| 7 | 绩效考核准确有效性 | 5% | 绩效申诉人数÷被考核总人数×100% | 95%达标，每降低1%扣3分 | ||||
| 8 | 员工出勤率 | 5% |
| 迟到、早退，违规1次扣2分，三次以上、旷工此项得0分 | ||||
| 绩效系数：( ) | 没完成 基本完成 完成 完成并超出10% 完成并超出10%以上 | 0 | ||||||
| 0.8(60-79分) 0.9(80-89分) 1.0(90-99分) 1.1(100-104分) 1.2(105-120分) | ||||||||
| 财务部 | ||||||||
| 序号 | KPI指标 | 权重 | 指标定义/公式 | 绩效目标值 | 考核得分 | |||
| 1 | 财务总预算费用控制率 | 25% | 考核期实际发生费用额÷预算费用总额×100% | 80%达标，每超出1%扣5分 | ||||
| 2 | 采购付款计划完成率 | 20% | 考核期已付采购款项÷应付采购款项×100% | 100%达标，非资金原因每降低1%扣5分 | ||||
| 3 | 财务分析报告及时准确 | 15% | ||||||
| 4 | 会计报表准确性与及时性 | 15% | 由销售、采购、供应商、客户、税务披露差错 | 每错漏、迟延1次扣3分 | ||||
| 5 | 现金收支准确性 | 10% | 现金收支出错次数 | 每出错1次扣3分 | ||||
| 6 | 报帐核销满意度 | 10% | 财务报销流程的执行率 | 被投诉1次扣3分 | ||||
| 7 | 员工出勤率 | 5% |
| 迟到、早退，违规1次扣2分，三次以上、旷工此项得0分 | ||||
| 绩效系数：( ) | 没完成 基本完成 完成 完成并超出10% 完成并超出10%以上 | 0 | ||||||
| 0.8(60-79分) 0.9(80-89分) 1.0(90-99分) 1.1(100-104分) 1.2(105-120分) | ||||||||
| 生管部 | ||||||||
| 序号 | KPI指标 | 权重 | 指标定义/公式 | 绩效目标值 | 考核得分 | |||
| 1 | 下单准确率 | 25% | 下单准确批次÷下单总批次×100% | 100%达标，每降低1%扣5分 | ||||
| 2 | 合同生产准时交付率 | 20% | 当期按时交付合同数÷当期应交付合同数×100% | |||||
| 3 | 生产计划达成率 | 15% | 按时交付批次÷下单总批次×100% | |||||
| 4 | 物料交期达成率 | 10% | 实际按时完成订单数÷采购订单总数×100% | 100%达标，每降低1%扣5分 | ||||
| 5 | 备料失误率 | 10% | 欠料数量÷备料总量×100% | |||||
| 6 | 工作质量 | 10% | 漏下单、下错单、欠物料 | 每出现1次错误扣5分 | ||||
| 7 | 部门6S管理 | 5% | 考核期内检查情况 | 按实际检查分数考核 | ||||
| 8 | 员工出勤率 | 5% |
| 迟到、早退，违规1次扣2分，三次以上、旷工此项得0分 | ||||
| 绩效系数：( ) | 没完成 基本完成 完成 完成并超出10% 完成并超出10%以上 | 0 | ||||||
| 0.8(60-79分) 0.9(80-89分) 1.0(90-99分) 1.1(100-104分) 1.2(105-120分) | ||||||||
| 采购部 | ||||||||
| 序号 | KPI指标 | 权重 | 指标定义/公式 | 绩效目标值 | 考核得分 | |||
| 1 | 采购订单按时完成率 | 25% | 实际按时完成订单数÷采购订单总数×100% | 100%达标，每降低1%扣5分 | ||||
| 2 | 订货差错率 | 20% |
| 98%达标，每降低1%扣5分 | ||||
| 3 | 采购质量合格率 | 20% | 采购物资的合格数量÷采购物资总量×100% | 98%达标，每降低1%扣5分 | ||||
| 4 | 供应商履约率 | 15% | 履约合同数÷订立合同数×100% | |||||
| 5 | 供应商交货合格率 | 10% | 1-（退货批数+特采批数）÷交货批数×100% | |||||
| 6 | 员工管理 | 10% |
| 按实际平均分数计 | ||||
| 绩效系数：( ) | 没完成 基本完成 完成 完成并超出10% 完成并超出10%以上 | 0 | ||||||
| 0.8(60-79分) 0.9(80-89分) 1.0(90-99分) 1.1(100-104分) 1.2(105-120分) | ||||||||
| 销售部 | ||||||||
| 序号 | KPI指标 | 权重 | 指标定义/公式 | 绩效目标值 | 考核得分 | |||
| 1 | 销售收入 | 25% | 考核期内销售收入 | |||||
| 2 | 净利润率（%） | 25% | 净利润÷当月销售额×100% | |||||
| 3 | 合同责任率 | 15% | 责任合同数÷合同总数×100% | |||||
| 4 | 合同准时交付率 | 15% | 当期按时交付合同数÷当期应交付合同数×100% | |||||
| 5 | 客户保有率 | 10% | 考核期客户数量÷客户总数×100% | |||||
| 6 | 培训计划完成率 | 5% | 培训项目数÷考核期培训计划数×100% | |||||
| 7 | 工作流程执行 | 3% | 业务作业流程执行情况 | 因执行缺失造成工作延误或被其他部门投诉发现1次扣3分 | ||||
| 8 | 员工出勤率 | 2% |
| 迟到、早退，违规1次扣2分，三次以上、旷工此项得0分 | ||||
| 绩效系数：( ) | 没完成 基本完成 完成 完成并超出10% 完成并超出10%以上 | 0 | ||||||
| 0.8(60-79分) 0.9(80-89分) 1.0(90-99分) 1.1(100-104分) 1.2(105-120分) | ||||||||
| 仓储部 | ||||||||
| 序号 | KPI指标 | 权重 | 指标定义/公式 | 绩效目标值 | 考核得分 | |||
| 1 | 物资入库差错率 | 25% | 入库出错次数÷入库总次数×100% | 98%达标，每降低1%扣5分 | ||||
| 2 | 出货差错率 | 25% | 出货差错次数÷出货总次数×100% | 98%达标，每降低1%扣5分 | ||||
| 3 | 库存货损率 | 20% | 考核期库存货损金额÷考核期平均库存总额×100% | 90%达标，每降低1%扣3分，提升1%加1分 | ||||
| 4 | 库存盘点账实不符次数 | 15% | 盘点过程中发现账实不符的次数 | 出现1次扣3分 | ||||
| 5 | 仓储事故次数 | 10% | 考核期内发生消防、安全等事故次数 | 每发生1次扣3分，发生1次重大安全事故此项0分 | ||||
| 6 | 员工出勤率 | 5% | 考核期内部门员工出勤情况 | 迟到、早退，违规1次扣2分，三次以上、旷工此项得0分 | ||||
| 绩效系数：( ) |
| 0 | ||||||
| 0.8(60-79分) 0.9(80-89分) 1.0(90-99分) 1.1(100-104分) 1.2(105-120分) | ||||||||
| 生产一、二厂 | ||||||||
| 序号 | KPI指标 | 权重 | 指标定义/公式 | 绩效目标值 | 考核得分 | |||
| 1 | 生产效率 | 25% | 实际完成产量÷(定额产量×耗用总工时)×100% | 85%达标，每超出1%加1分，降低1%扣5分 | ||||
| 2 | 产品返工率 | 25% | 返工产品量÷当月生产总量×100% | 15%达标，每增加1%扣5分，超过30%此项得0分，减少1%加1分 | ||||
| 3 | 准时交货率 | 20% | 按交期完成订单数÷当期订单总数×100% | 90%达标，每降低1%扣5分 | ||||
| 4 | 产品退货率 | 15% | 客户退货数量÷出货总数量×100% | |||||
| 5 | 员工流失率 | 5% | 当月员工离职人数÷部门员工总数×100% | 10%达标，每超出1%扣2分 | ||||
| 6 | 员工满勤率 | 5% | 当月员工出满勤人数÷部门员工总数×100% | 80%达标，每超出1%扣1分 | ||||
| 7 | 部门6S管理 | 5% |
| 按实际检查分数考核 | ||||
| 绩效系数：( ) | 没完成 基本完成 完成 完成并超出10% 完成并超出10%以上 | 0 | ||||||
| 0.8(60-79分) 0.9(80-89分) 1.0(90-99分) 1.1(100-104分) 1.2(105-120分) | ||||||||
| 技术部 | ||||||||
| 序号 | KPI指标 | 权重 | 指标定义/公式 | 绩效目标值 | 考核得分 | |||
| 1 | 样包完成准确率 | 25% | 一次合格样包数÷样包总数×100% | |||||
| 2 | 生产效率 | 25% | 实际完成数量÷(定额数量×耗用总工时)×100% | 90%达标，每降低1%扣5分 | ||||
| 3 | 制版合理性 | 20% | 制版成本最低、工艺最合理 | |||||
| 4 | 剩余物料利用 | 15% | 裁版后多余物料退回仓库或合理利用 | |||||
| 5 | 技术资料整理 | 10% | 纸样、样包、工艺生产单等资料的整理有序 | |||||
| 6 | 员工管理 | 5% | 考核期内部门员工绩效考核平均得分 | 按实际平均分数计 | ||||
| 绩效系数：( ) |
| 0 | ||||||
| 0.8(60-79分) 0.9(80-89分) 1.0(90-99分) 1.1(100-104分) 1.2(105-120分) | ||||||||
| 品管部 | ||||||||
| 序号 | KPI指标 | 权重 | 指标定义/公式 | 绩效目标值 | 考核得分 | |||
| 1 | 质检工作及时完成率 | 25% | 检验数量÷应检验数量×100% | 100%达标，每减少1%扣5分 | ||||
| 2 | 一次交验合格率 | 20% | 发出合格产品批次÷发出产品总批次×100% | |||||
| 3 | 原辅材料使用合格率 | 15% | 使用合格原辅料÷原辅料使用总量×100% | 100%达标，每降低1%扣5分 | ||||
| 4 | 产品质量原因退货率 | 15% | 质量原因退货数量÷发货总量×100% | |||||
| 5 | 客户投诉改善率 | 10% | 客户投诉改善量÷客户投诉总量×100% | 100%达标，每减少1%扣3分 | ||||
| 6 | 部门培训计划按时完成率 | 5% | 培训计划执行量÷培训计划总量×100% | 100%达标，每减少1%扣3分 | ||||
| 7 | 品检报告、报表及时准确 | 5% | 错误1次扣2分，交付延迟超过1天扣5分 | |||||
| 8 | 员工出勤率 | 5% | 考核期内部门员工出勤情况 | 迟到、早退，违规1次扣2分，三次以上、旷工此项得0分 | ||||
| 绩效系数：( ) |
| 0 | ||||||
| 0.8(60-79分) 0.9(80-89分) 1.0(90-99分) 1.1(100-104分) 1.2(105-120分) | ||||||||
注：查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索制造业绩效考核体系。
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