库房卫生保洁制度

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库房卫生保洁制度

1 物资的入库与验收

库房卫生保洁制度

1.1物资到库，管-理-员在判明是本库应保管的物资后，根据有关入库单查点登记，进行入库保管。对于尚未检验的，应存放于待检区，妥善保管。

1.2进库物资必须经验收合格后方可入库。

1.3质量验收，由检验员按供方提供的质量证明书等技术文件负责验收，或按本公司的原辅材料检验指导书进行检验，确认质量合格后填写检验记录、并在入库单上签字或盖章。

1.4数量验收，由仓库管-理-员按入库单逐项核对，确认物资的品名、规格和数量无误后，才能验收入库。

1.5在物资验收过程中，若发现供方出具的技术证件与实物检验不符时，由检验员判定不合格并出具物资检验报告，确定不合格类型，交采购部门作为向供方提出索赔的依据，必要时配合采购部门一同处理。

1.6对经检验质量不合格或数量不符的物资，应放置到不合格区域，做好标识并妥善保管，等待处理。

1.7仓库管-理-员对入库物资都要做好台帐记录，以备查对。

1.8成品入库时，包装车间成品管-理-员依据成品检验记录，入库单，核对成品的订单号、批号、款号、规格、数量等是否相符合，正确后才可入库。

2 帐册管理

2.1 仓库的库存物品台帐，必须按规定项目认真填写，做到日清月结，凭单入帐不跨日，不准无据调帐。

2.2 对库存原辅材料物资采用挂库存物资卡的方式对产品进行标识管理，对货架进行编号，并在台帐上注明货架号码，便于物资的查寻和提高收发料的效率。

2.3每次物资进出时应及时登记台帐和卡片，确保帐、卡、物三相符。

2.4库存物资应每年盘点一次，发现盈亏应分析原因，明确责任，形成书面报告《库存表》，经分管领导审批后进行帐面调整。

3 物资保管与保养

3.1根据物资的类别、形状特点分类存放，并按物资保管技术要求采取上架、加垫、通风、防潮等技术处理。

3.2对有存贮期限的物资，应利用卡片（或包装物、合格证）标识出其有效期、生产日期、易发生变化的化学物理特性等。

3.3对长期保存的物资和有存贮期限的物资应定期进行检查（每年检查一次），并作好检查记录。对变质、霉烂、损坏的物资，应及时隔离置于不合格区域等待处理。

3.4客供物资应单独放置，单列台帐。

3.5易燃、易爆及有毒物品，必须放在专用仓库保管。

4 物资出库

4.1原辅材料仓库应凭领料单发料，领料单应有部门负责人签字，才能发料。

4.2发料时，应按物资先进库的先发的原则，对有保管期限要求的物资，应在限期内发完。确实车间不需用而有剩余时，要及时通知有关人员，予以处理。

4.3包装车间成品的出货应根据出库单进行出库，出库时应检查货物的订单号、款号、数量等与出库单相符合。发货后应在台帐上进行记录。

5 检查与考核

5.1生产科每月对仓库的帐、卡、物进行检查；对库容库貌及各种物品的摆放进行检查；对物资的保管与保养是否妥善进行检查，查对进库物资记录的正确性；对出库物资是否有多发、错发问题进行检查。

5.2 对因保管不善，责任心不强造成物资损坏或丢失的责任者，进行考核并给予必要的批评或处罚。

5.3 相关文件

PILI-D-17 不合格品控制程序

5.4 相关记录

5.4.1PILI-D-80 库存物资卡

5.4.2PILI-D-81 面料台帐

5.4.3PILI-D-82 辅料台帐

5.4.4PILI-D-83 成品台帐

5.4.5PILI-D-84 领料单

5.4.6PILI-D-85 入库单

5.4.7PILI-D-86 出库单

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