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员工订票管理制度
1.0 为配合公司财务制度 的实施，合理控制差旅时间及各项费用支出，提高差旅的实际效果，特制定本规定。
2.0适用范围：全体员工
3.0实施权责：
总经办：出差 申请、差旅费用的核准
行政人事 部：出差申请、差旅费用的审核，对出差活动进行管理 与监督
财务部：差旅费用的核销
4.0工作内容:
4.1出差申请及报销过程
4.1.1出差申请：
员工因公出差，必须事先申请，填写《出差申请表》，出差员工应认真填写出差计划，包括出差目的与任务、日程安排;并做好费用预算。
4.1.2审批：
填好后的《出差申请表》交部门经理、行政人事部经理审核，最后呈总经办批准。审批权限参照《出差审批权限表》。
4..1.3报备：
生效后的《出差申请表》原件交行政人事部作为考勤 依据，复印件交财务部作为报销凭证。
4..1.4借支：
出差人员如需借款，应附签批的《出差申请表》，连同《借款单》报总经办签批，并交财务部审核后签字借款，省内出差最高金额为2000元。省外出差借支最高金额由总经办决定。
4.1.5报销：
4.5.1.1报销期限:出差人员必须在差旅过程结束后的3日工作日内报销差旅费用，逾期的不予报销。
4.5.1.2报销凭证:
4.5.2.1.1出差票据应按出差时间顺序和交通费、餐费、住宿费分类粘贴在《凭证粘存单》后，最后在《差旅费报销单》上汇总。
4.5.2.1.2报销人员将实际费用支出额添列在《出差申请表》中的“实际费用”一栏，与预算进行核对。核对结果如果超出差旅费预算的，需要对超出部分在备注栏作出合理说明和解释，相对应的《差旅费报销单》经财务部审核后报总经办审批。节余部分需归还公司。
4.5.2.1.3出纳凭财务部编制的付款凭证报销，出差人员报销时需将已核对的《出差申请表》以及《出差报告》，附于《差旅费报销》后面作为附件，财务方可报销。
4.5.2.1.3出差费用支出必须取得合法报销凭证，白条不得报销。确因公司业务需要，需用白条报销的应报账前先书面申请，呈报总经办批准。
4.1.6借支充抵
如有借款，报销金额应首先归还借款，出纳人员根据还款金额开据收款收据，并由还款人在收款收据上签字确认。
4.1.7报销标准
报销标准参照《员工差旅费标准》，超标款项由个人支付;
4.1.8出差报告：
出差人员在差旅结束后三个工作日内应提交《出差报告》至相关领导，以评估出差效果。
4.2交通
4.2.1省外出差，部门经理及以上人员可乘坐飞机普通舱，如当地未通航或不乘坐飞机，可改坐火车硬卧(若行程达6个小时以上的，可坐软卧)或轮船二等舱，出差员工需提前3天通知行政人事部订票。
4.2.2广东邻省出差，如无特殊情况部门经理以下员工均以汽车或火车为交通工具。
4.2.3其他员工省外出差，乘坐火车硬卧或轮船三等舱，特别情况需经总经办批准后可乘坐飞机普通舱。
4.2.4如不同级的员工一同出差，经总经办批准,可按职别较高的员工标准乘坐交通工具。
4.2.5在省内出差，除公司副总经理、部门经理以上人员或超过三人以上的员工同时前往，可申请使用公司车辆外，其他情况下乘坐大巴或火车，但不得乘坐火车软卧。
4.2.6出差时，必须按照公司规定确定行程，不得绕道而行。如发现绕道而行，该段的车票自理，期间按旷工处理，并取消出差补贴。
4.2.7出差到当地之市内活动以公交车或地铁为主要交通工具。部门经理以下人员因特殊情况需打的，须报本部门经理后方可乘坐。
4.2.8公司派车出差的不享受交通补贴。
4.3住宿
4.3.1住宿标准按《员工差旅费标准》执行。特殊情况可先书面申请及经总经办以上同意后方可超标报销住宿费用，否则一律不得超标消费。
4.3.2如参加公司组织的会议、研讨会、培训 、订货会等因组织者硬性规定统一安排住宿的，按组织者公司下发的通知执行，不另付住宿补贴。
4.3.3特殊情况下，如带机密资料出差等原因而需单独住一间房而超出住宿标准的，须事先请示并经总经办以上批准，财务部方予以报销。
4.3.4一般员工同部门经理以上职务员工一同出差，可采取就高标准执行。
4.3.5同性两人出差，一律同住一间房，不允许分别报销。如有特别需要单独住一间房者需总经理批准。
4.3.6若公司在出差所在地有住房的，出差人员应住公司宿舍，副总级以下员工无经总经理批准不得外宿;
4.3.7员工住宿，结帐时需开发票，如无发票，财务部有权不予报销。
4.4补助
4.4.1伙食补助按《员工差旅费标准》执行。
4..4.2如参加公司组织的会议、研讨会、培训、订货会等因组织者硬性规定统一安排伙食费用的，按组织者下发的通知执行，公司不再报销补贴。
4.4.3当日出差当日回的，长途交通费实报实销，市内交通费根据《员工差旅费标准》标准标准执行，如有误正餐的，按《员工差旅费标准》执行。
4.4.5外派学习或培训，取消各项补贴。
4.4.6凡外出公干在本市范围内(包括各区)，当天往返的属外勤，不可申请补贴。
4.5其他：
4.5.1出差时，必须按照公司的安排按时往返，如因购票等原因延误，必须及时通知公司。
4.5.1出差人员出差期间借机会参观和游览所发生的一切费用均由自己承担，公司不予报销。
4.5.1出差期间业务招待费用，实行事先申请及得到批准，再事后报销的原则，手续不全财务部有权拒绝报销。
4.5.1如因特殊情况，预计交通费、市内交通费、住宿费等相关差旅费用超过公司所规定的标准，必须在出差前提交申请报告，经部门经理、财务部经理审核、总经理审批。否则，超过部分由个人承担。如在出差途中临时出现超标情况，必须先向公司财务部、总经办提出申请，并在出差返回后2日内补齐申请手续。
4.5.1出差途中特殊情况需延长出差时间，应向部门经理报告，部门经理同意后，由部门替出差人员补填《出差申请表》，及时回复行政人事部，否则以旷工处理;未经批准或借故延长出差时间的，不予报销差旅费，并依情节轻重予以处分
4.5.1出差人员必须服从公司的统一管理，不得做有损于公司利益、声誉的事情。出差人员不得向接待单位(客户)提出任何不合理的要求，或私自接受接待单位(客户)任何形式的礼物或宴请(工作餐除外)，一经发现公司将对其进行罚款，情节特别严重者，公司应予以辞退 并追究其责任。
4.5.1出差人员出差达15天及以上者，可在返回公司安排完工作后，可按出差满7天补休1天，不足部分不可累计，需申请调休后方可离岗。
员工订票管理制度
为了加强公司内控管理，控制成本支出，合理节约费用，提高办事效率，规范公司机票订购流程，结合公司的实际情况，特制定本规定：
1、 公司管理层可直接安排行政部订购机票。
2、 员工、部门经理非紧急情况出差，火车能够在15小时内到达的，原则上乘坐火车。如情况紧急，部门经理需经分管的副总裁批准后方可订购。员工出差须经本部门经理及分管的副总裁批准，方可订购机票。
3、 申请人尽量把行程定下来后再通知订票，免得中途退票或改签，产生不必要的费用。如是私人原因造成退票或改签的，费用由申请人承担。
4、 机票申请人在确定出差时间后，须提前两个工作日填写《机票订购申请单》，经领导审批后，由行政部根据申请单订购机票。如因时间紧急，经主管领导批准，可先订票，但一天内需补上申请单。 5、 公司总部与票务公司签订机票订购协议，公司员工出差机票统一由行政服务部负责订购机票，并对票务信息进行详细记载，以便于财务统计个人费用。
6、 xx-x（电话：xx-xxx-xxx-xxx）和xx（电话：xx-xxx-xxx-xxx）负责订购机票。
7、 行政服务部根据当日的机票折扣，购买相近时间低折扣的机票，
如乘机人指定的航班与相近时间航班的折扣相同，可购买乘机人指定的航班。
8、 公司员工请按财务管理制度提交机票购买申请。
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