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公司礼品采购制度
在现在的社会生活中，需要使用制度的场合越来越多，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。什么样的制度才是有效的呢？以下是小编为大家收集的公司礼品采购制度，欢迎大家分享。
公司礼品采购制度 1
1 目的
为了加强对公司员工在经营活动中赠送礼品的管理，树立良好的公司形象与风气，减少开支，避免浪费，特制定本制度。
2 范围
本制度适用于公司对外经营活动中与礼品采购与制作、领用、赠送相关的所有行为。
3 定义
本制度所称的礼品，是指由公司统一制作、采购的用于公司接待及外联所用的物品。
4 职责
4.1 企业管理部是公司礼品的管理部门，负责礼品的发放、登记造册、保管、处理等项工作。
4.2 公司采购部负责礼品集中制作、采购工作。
4.3 公司各分支机构及市场人员在季度资金计划范围内的礼品费支出，配合公司采购部对的礼品采购进行询价复核。
4.4 财务部门负责礼品费财务报销的审核。
5 流程
5.1 礼品的采购和制作原则
5.1.1 货真价实原则：价格公道合理,不能以次充好、以假乱真。
5.1.2 集体采购原则：参与采购人员不得低于2人。
5.1.3 集中制作原则：季度计划、节日计划、专业设计，集中制作和采购。
5.2 礼品的采购和制作
5.2.1 礼品集中制作与采购：
根据公司各分支机构、高层管理人员对礼品的要求提交《礼品采购申请单》，公司采购部拟定《礼品集中采购方案》，包括：规格、单价、数量等、报公司分管副总审核—>总经理审批后，公司统一集中采购礼品。
5.2.2 日常礼品采购与制作：
a) 各部门因业务需要领用礼品的，原则上在公司领用，如果库存礼品不能
满足需要，可以直接提交《礼品采购申请单》交给上级领导审批，由公司采购部组织采购，或者在审批授权后由使用者自行采购。
b) 公司举办各类活动使用的有纪念价值的礼品制作，可根据活动组委会与
管理中心其它各部门共同组织设计、制作订购。其审批流程按分管副总审核—>总经理审批后控制。
5.2.3 特殊礼品的购买制作：
针对公司重要客户，由公司总经理批准安排紧急的重要礼品采购，按照《礼品采购申请单》、《礼品采购询价记录表》，经过审批后由总经理安排采购部负责采购落实。
5.3 礼品入库
所有礼品采购回后由采购部、企管部行政主管和行政员共同验收入库，建立礼品接收与放发台账，每月盘点一次，做到账账相符、账实相符，盘点结果报管理中心副总、总经理以及相关部门。
5.4 礼品分类
4.1 礼品分类：5大类：A工艺品、B名烟、C名酒、D名茶、E电子产品详情见PPT选取；
4.2 礼品分级：高级(单价1000元以上)、中级(单价400—1000元之间)、
普通(单价50—400元之间) ；
4.3 礼品册：相应礼品在对应的PPT中选取，如有礼品册内礼品不能满意要求的，相关部门可以提出补充意见，以便充实礼品册，形成具有公司特色的礼品集。
5.4 礼品领用
5.4.1 日常礼品按以下程序申领发放：
a) 礼品使用人填写“礼品领用审批单”，分管副总或者分支机构负责人审核
后，在企管部行政文员处领取。
b) 企管部行政文员审核此次赠送是否有重复交叉现象，并根据存货对各部
门间礼品的均衡分配、种类调配等做出安排。
5.4.2 外地、项目现场、应急性购买的礼品或特殊项目、特殊礼品：
无论价值大小，统一由分支机构领导或者分管领导交给总经理批准，总经理同意后可以直接办理。经办人及时到采购部、补办有关入库、领取和登记手续。
5.4.3 公司批准组织的各类大型活动礼品：
包括各种会议、庆典活动、聚会、项目验收、技术或市场推广会等，作为专项费用，由分管副总审核—>总经理审批后执行。
5.5 礼品费用控制
5.5.1公司各部门将每季度计划、节日计划、礼品资金计划报分管副总或者分支机构总经理备案，总经理审批。
5.5.2在年度预算额度范围内安排制作或采购礼品的费用，由财务部根据礼品采购方案和礼品入、出库单，分摊计入各部门的费用中。
5.5.3在审批额度范围内的礼品领用，超过当月额度范围的，按规定程序审
批后执行。费用将要超过年度预算的，在不超过年度预算前提下，转报公司高管审核后方可办理领用手续。预期要超过年度预算的，应按年度预算增补程序报审后执行。
5.5.4费用实际发生时，根据本规定要求的各项审批单，作为费用实际发生的审核依据。
5.6 礼品赠送
5.6.1赠送对象的身份、个性以及赠送方式、地点要与礼品的特点相适宜；多人场合，要注意区分受赠人的不同职位，考虑选择不同档次、品种的礼品；重复赠送时，注意花样品种的`更换。
5.6.2 避免礼品的重复赠送或漏送。同一单位同一客户在同一次赠送活动中，要避免公司或部门多头赠送现象；或其相反，遗漏重要宾客。礼品使用人和相关领导注意把关，防止此类事情发生。
5.6.3 普通礼品赠送，目的是加强与客户的沟通，给客户留下公司良好的印象和记忆。赠送礼品时，注意了解授赠人的个性特点，讲究品位、格调，采取不同方式，做到既不铺张浪费，又能收到实效。
5.7 组织纪律
5.7.1公司礼品是公司的财产，代表公司利益赠与客户，不容许任何个人私自占有或转赠他人；如有发生，视金额大小给与当事人经济或纪律处分；
5.7.2《礼品领用审批单》、《礼品发放登记台帐》是公司礼品发放工作内部组织管理的有效手段和对外公共关系的重要资料，有关人员必须妥善保存，严禁复制、外传和对外泄漏，违犯者将严肃处理。
5.8礼品实物管理
5.8.1行政主管要本着对公司财产高度负责的精神，严格按本程序实行管理。做到发放手续齐全，原始资料留存完备。建立礼品发放及上缴台帐，统计各部门礼品使用费用。
5.8.2库存礼品要摆放整洁，精心维护，防霉防盗，并进行定期盘点，发现问题及时上报处理，避免损失。
公司礼品采购制度 2
一、目的
为了加强对公司员工在经营活动中赠送礼品的管理，提高工作效率，树立良好的.公司形象与风 气，减少开支，避免浪费，特制定本制度。
二、范围
本制度适用于公司对外经营活动中礼品采购与制作、领用、赠送相关的所有行为。
三、定义
本制度所称的礼品，是指由公司统一采购并用于公司接待及外联的所用物品。
四、工作职责
1、综合部是公司礼品的管理部门，负责礼品的采购、发放、登记造册、保管、处理等各项工作。
2、财务部门负责礼品费用报销的审核。
五、礼品采购管理
1、礼品的采购原则
（1）货真价实原则：价格公道合理,不能以次充好、以假乱真
（2）集体采购原则：参与采购人员不得低于2人。
2、礼品的采购
（1）礼品集中采购：
根据公司领导、各部门负责人提出对礼品的要求，提交《礼品领用或采购申请单》，公司采购部 拟定《礼品采购方案》，包括：规格、单价、数量等，报公司总经理审核、审批后，公司统一集中采 购。
（2）日常礼品采购：
各部门因业务需要领用礼品的，原则上在公司领用，如果库存礼品不能满足需要，可以直接提交 《礼品领用或采购申请单》交给上级领导审批，由综合部组织采购，或者在审批授权后由使用者自行 采购。
（3）特殊礼品的购买：
针对公司重要客户，由公司总经理批准安排紧急的.重要礼品采购，按照《礼品领用或采购申请 单》、经过审批后由总经理安排采购部负责采购落实。
3、礼品入库
所有礼品购回后由综合部验收入库，建立礼品接收与放发台账，每月盘点一次，做到账账相符、 账实相符，盘点结果报总经理以及相关部门。
4、礼品分类
（1）礼品分为五大类：A工艺品、B名烟、C名酒、D名茶、E加油卡
（2）礼品分级：高级(单价1000元以上)、中级(单价500—1000元之间)、普通(单价100—500元 之间) ;
5、礼品领用
（1）日常礼品按以下程序申领发放：
礼品使用人填写《礼品领用或采购申请单》，总经理审核、审批后，在综合部处领取。综合部审 核此次赠送是否有重复交叉现象，并根据存货对礼品均衡分配、种类调配等做出安排。
（2）公司批准组织的各类大型活动礼品 包括各种会议、庆典活动、聚会、过节拜访等，作为专 项费用，由总经理审核、审批后执行。
6、礼品费用控制
（1）公司各部门将每季度计划、节日计划、礼品资金计划报总经理审批。
（2）在年度预算额度范围内采购礼品的费用，由财务部根据礼品采购方案和礼品入、出库单，分摊计入各部门的费用中。
（3）费用实际发生时，根据本规定要求的各项审批单，作为费用实际发生的审核依据。
7、礼品赠送
（1）赠送对象的身份、个性以及赠送方式、地点要与礼品的特点相适宜;多人场合，要注意区分 受赠人的不同职位，考虑选择不同档次、品种的礼品;重复赠送时，注意花样品种的更换。
（2）普通礼品赠送，目的是加强与客户的沟通，给客户留下公司良好的印象和记忆。赠送礼品 时，注意了解授赠人的个性特点，讲究品位、格调，采取不同方式，做到既不铺张浪费，又能收到实 效。
8、组织纪律
（1）公司礼品是公司的财产，代表公司利益赠与客户，不容许任何个人私自占有或转赠他人;如 有发生，视金额大小给与当事人经济或纪律处分;
（2）《礼品领用或采购申请单》、《礼品发放登记台帐》是公司礼品发放工作内部组织管理的有 效手段和对外公共关系的重要资料，综合部必须妥善保存，严禁复制、外传和对外泄漏，违犯者将严 肃处理。
9、礼品实物管理
（1）综合部要本着对公司财产高度负责的精神，严格按本程序实行管理。做到发放手续齐全，原 始资料留存完备。建立礼品发放及入库台帐，统计各部门礼品使用费用。
（2）库存礼品要摆放整洁，精心维护，防霉防盗，并进行定期盘点，发现问题及时上报处理，避 免损失。
公司礼品采购制度 3
为了方便工作,提高工作效率,特制订礼品、办公用品领用办法。
一、公司礼品、办公用品统一由综合办公室管理,并指定专人负责其采购、储存、发放。
二、公司礼品、办公用品于每月底至下月5日进行汇总,汇总清单报交综合办公室及财务部,并由财务部进行清点及审核。
三、公司礼品、办公用品采购流程如下:
1、礼品采购流程:
2、办公用品采购流程:
3、办公用品每月采购一次,各部门助理于每月1日汇总本部门所需物品清单交综合办公室,由综合办公室每月5日进行统一采购。
4、库管负责对常用办公用品进行合理调配,以保证库存量。
四、公司礼品、办公用品领用流程如下:
1、礼品的领用由本人填写《礼品领用申请单》,经部门经理批准,采购价格在300元以下的礼品由综合办公室主任审批后可到库房领取。300元以上(含300元)的.礼品经综合办公室审核后需行政副总签字方可领取。
2、领用办公用品者,可直接到库房进行登记领取。
3、领用特殊办公用品,如:1)名片夹2)名片盒3)计算器4)电话机,需要填写《办公用品申领单》,经部门经理签字,综合办公室主任审核后,予以发放。
4、办公设备所用硒骨、墨盒、粉盒由网络管理员负责统一领出;ip卡、复印纸等公共用品由前台秘书负责统一领出。
五、礼品、办公用品退还流程如下:
1、礼品的退还由本人填写《礼品退还单》,由部门经理及综合办公室审核后,将礼品归还到库房,库房管理员保留《礼品退还单》,归还《礼品领用申请单》。
2、办公用品交退还时,填写办公用品《交还明细单》,综合办公室审核后,将物品归还到库房,库房管理员在明细单上确认,交还人保留《交还明细单》。特殊办公用品归还时库房管理员应退还《办公用品申领单》。
3、员工离职后除消耗性用品外,其余物品按规定交回库房。
六、礼品、办公用品领用后,领用人应妥善保管。退还库房前礼品、办公用品丢失及人为造成损坏,由领用人按照原采购价格的100%予以赔偿。
七、此管理办法即日起执行,原《办公用品管理规定》废除。
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