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个人会计岗位职责
1、 会计人员必须认真遵守法律、法规，按照《会计法》办理会计事务，忠于职守、廉洁奉公，热爱本职工作，尽职尽责。
2、 会计人员应该认真学习贯彻执行有关的财经政策、法令制度，遵守财经纪律。
3、 严格审核原始凭证，并根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。
4、 按照国家统一的会计制度规定，设置会计科目和会计账簿，进行会计核算。
5、 按照会计缺席规定计账，，做到及时结帐、账证相符、账账相符、账实相符。
6、 根据账簿记录编制会计报表，做到内容真实、数字准确、账表相符、签章齐全，经财务主管领导审核后及时报送。
7、 会计人员应主动向主任汇报工作。定期检查预算执行情况，调整和优化支出结构，强化节约意识，提高资金使用效益，保证单位各项工作顺利进行。
8、 加强预算外资金管理，合理的组织预算收入，严格按有关财政法规办理预算外支出。
9、 会计人员应及时做好往来款项的核算和清理工作。
10、 会计人员要依法对本单位实行会计监督，对违法的收支不予办理。
11、 会计人员应定期与出纳员、财产保管员核对账目，发现账簿记录与银行帐不符，或与财产账目不符，应查明原因并写出书面证明，经有关部门或领导批准，按照有关规定进行处理。
12、 按照会计制度规定，及时整理、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表等会计档案，并按时归档。
13、 会计人员应依照法律和国家有关规定，接受财政、审计、税务机关的监督，如实提供会计凭证、会计账簿、会计报表和其它资料，不得拒绝、隐匿、谎报。
出纳人员岗位职责
1、 出纳员要认真学习贯彻执行国家有关财经政策、法令制度，遵守财经纪律。
2、 熟悉各项财务制度，严格执行收支标准。
3、 按照会计制度及有关规定予以报销，对违反国家规定的拒绝办理，内容不全、手续不完备、数字不清楚的不予报销。
4、 严格按国家有关现金管理和银行结算制度的规定办
理款项收付，各种报销必须经过会计主管人员或单位领导审核签章，方可报销。
5、 根据审核无误的原始凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，账目要日清月结。现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，每日应编制“库存现金”日报表，银行存款的账面余额及时与银行对账单核对，每收到一张对账单，要编制“银行存款余额调节表”。
6、 严格执行银行核对的库存现金限额，超过部分要及时存入银行不得坐支，不得以借据或白条抵顶库存现金。
7、 要随时掌握银行存款余额，严禁签发“空白支票”，开出支票要填写日期、用途、密码。
8、 出纳不得兼管收入、支出、债权、债务帐簿的登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
9、 按月及时计算缴存住房公积金，住房补贴。对有变动人员列出明细单一式两份，一份告知本人，另一份随缴存单据一同入账，以便财政追加经费。
10、 购买现金支票、转账支票、北京市行政事业性统一银钱收据，必须在票据配售记录本上登记，方可使用。
11、 未经主管财务领导批准，不得随意借给他人现金。
12、 使用完的银钱收据存根，要在第二年初整理好列出清单，交给会计存档。
会计岗位职责
岗位名称：材料成本会计
直接上级：会计室主管
本职工作：
负责核算商品购、存及与之相关的往来、经营成本和利润，编报有关统计报表。
工作责任：
1）认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。
2）会同有关部门拟定商品管理与核算实施方法。
3）根据经营计划、财务成本计划，结合库存和供应情况，审核商品采购计划，结合核定的资金定额，审查汇编商品采购用款计划，以控制商品采购成本。
4）认真审核商品的入库凭证及银行付款凭单，按凭证所列单位名称、品名、规格、型号、数量、单价、总金额等内容及时准确分别序时登记商品明细账和购货往来明细账。
5）清理催收在途商品，对验收入库尚未付款的商品，月结要估价入帐。
6）和各供货厂家及单位保持友好关系，及时索取有关发票和单据。
7）月末要及时准确的分别核算批发、零售部门的销售收入、成本、费用、税金、利润，进行损益分析与考核。
8）每月定期及时汇总、编报商品购销调存经营情况统计报表，并对报表的真实准确性负责。
9）每月定期与有关单位、部门、人员核对商品明细账、购货往来明细账、库管实物帐、总账，保证账账相符、账证相符、账表相符、账实相符。根据厂家的销售政策，准确及时核算返利。
10）参与对库存商品和其他物品的清查盘点工作，分析库存商品的储备情况。
11）认真编制记账凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记账凭证与原始凭证事项一致准确无误。
12）积极配合其他会计工作。
13）定期向会计科主管述职。
14）积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议。
15）保守公司机要秘密。
16）做好业务内会计资料的保管，配合会计室主管做好整理与定期归档工作。
17）完成会计室主管交办的其他工作任务。
岗位名称：费用主管岗位
工作责任：
1、按照公司财务制度，执行公司财务会计核算和会计监督工作，保障财务核算的准确性，为公司经营管理提供财务依据。
2、负责复核各类凭证、财务报表等，确保帐项记载无误，账务合规；组织编制财务状况说明书和财务分析报告；对往来帐进行管理，负责对内对外往来帐目的核对工作；
3、对项目公司报表的编报原则和报表模板进行修改及完善，并督导子公司报表的编制；督促项目公司进行内部往来的核对工作；
4、按照税法规定，计算各种税额，照章纳税，并提出纳税筹划方案和建议；按时进行税务申报，并负责完成税款的缴纳；
5、配合财务经理对合同执行过程中的付款进行审核与对账工作；协助上级编制公司年度及长期的资金计划；协助财务经理完成部门财务预算，汇总公司财务预算；上级交办的其他工作
6、参与制订分公司费用管理办法制度；编制费用计划初稿；监督分公司各项费用计划的执行情况，出具考核通报经财务总监审核后下发。
7、分公司费用计划管理：办事处日常费用、市场推广费用、业务招待费计划执行控制分析考核，广告费标准的收集执行。额度清算，额度控制。
8、分公司费用资金管理：按时提报资金预算平衡表，每月二次按时提报费用指标预测。费用资金使用分配；费用资金的取得、使用监控，分公司个人借支清收。
9、审核广告费、服务费和物流费用报销单据，根据审核后的费用报销单在SAP录入全部费用凭证。包括日常费用、人员费用、广告费用、物流费用、服务费用。
10、费用台帐的登记：广告费台帐、费用抵顶台帐、消化前期费用台帐。专项费用使用情况台帐；负责录入工资费用项目在总部入帐金额。
11、商家销售费用台帐的报告收集、台帐登记、欠付提报、兑现核销。
以下是某公司材料成本会计的职责描述供参考：
1、 严格按照成本核算办法，正确归集、分配生产费用、管理费用，负责项目成本、生产成本及各项预提与摊销等的统计、核算，编制成本费用报表，进行成本费用的分析。
2、 分析公司成本计划的完成情况，组织和指导各责任单位开展成本核算与成本管理工作。
3、 协助生产部建立在产品、半产品和成品的内部转移和出库、入库台帐，对在产品和自制半产品定期盘点，做到账实相符。
4、 拟定原材料，燃料、包装物等材料管理与核算的实施办法。了解材料的储备情况，监控呆滞积压的材料。审核材料供应计划和采购合同，防止盲目采购，监控超计划用款。参与库存材料的清查盘点，按规定对盘盈、盘亏和报废进行账务处理。
5、 负责采购合同和外协加工合同的付款管理，建立采购合同和外协加工合同应付款台帐，配合、督促采购人员及时处理暂付、应付等往来款项，核对供应商往来账目。
各会计岗位职责
1．固定资产核算岗位的职责一般包括：
2．材料物资核算岗位职责一般包括：
（1）会同有关部门拟定材料物资的核算与管理办法； （2）审查汇编材料物资的采购资金计划； （3）负责材料物资的明细核算；
（4）会同有关部门编制材料物资计划成本目录； （5）配合有关部门制定材料物资消耗定额； （6）参与材料物资的清查盘点。
（1）会同有关部门拟定固定资产的核算与管理办法； （2）参与编制固定资产更新改造和大修理计划；
（3）负责固定资产的明细核算和有关报表的编制； （4）计算提取固定资产折旧和大修理资金； （5）参与固定资产的清查盘点。
3．库存商品核算岗位的职责一般包括： （l）负责库存商品的明细分类核算；
4．工资核算岗位的职责一般包括： （1）监督工资基金的使用； （2）审核发放工资、奖金； （3）负责工资的明细核算； （4）负责工资分配的核算；
（5）计提应付福利费和工会经费等费用。
（2）会同有关部门编制库存商品计划成本目录；
（3）配合有关部门制定库存商品的最低、最高限额； （4）参与库存商品的清查盘点。
5．成本核算岗位的职责一般包括： （1）拟定成本核算办法； （2）制定成本费用计划；
6．收入、利润核算岗位的职责一般包括： （1）负责编制收入、利润计划； （2）办理销售款项结算业务； （3）负责收入和利润的明细核算； （4）负责利润分配的明细核算； （5）编制收入和利润报表；
（6）协助有关部门对产成品进行清查盘点。
（3）负责成本管理基础工作； （4）核算产品成本和期间费用；
（5）编制成本费用报表并进行分析； （6）协助管理在产品和自制半成品。
7．资金核算岗位的职责一般包括： （1）拟定资金管理和核算办法； （2）编制资金收支计划； （3）负责资金调度；
8．往来结算岗位的职责一般包括： （l）建立往来款项结算手续制度； （2）办理往来款项的结算业务； （3）负责往来款项结算的明细核算。
（4）负责资金筹集的明细分类核算； （5）负责企业各项投资的明细分类核算。
9．总账报表岗位的职责一般包括： （l）负责登记总账；
10．稽核岗位的职责一般包括： （l）审查财务成本计划；
（2）负责编制资产负债表、利润表、现金流量表等有关财务会计报表； （2）审查各项财务收支； （3）负责管理会计凭证和财务会计报表。
（3）复核会计凭证和财务会计报表。
各会计岗位职责
（一）科长（主办会计）岗位
全面负责组织会计工作，开设总分类账及部分明细分类账；审核记帐凭证并编号；定期编制记账凭证汇总表（或科目汇总表）并登记总分类账；办理有关转账核算业务；定期组织对账；负责筹资与投资的核算；计算应交的各种税金和附加；利润分配；编制会计报表并进行必要的财务分析。 （二）材料核算岗位
该 岗位负责原材料，包装物、低值易耗品等的日常核算工作。原材料按计划成本计价，应设置材料采购，原材料、包装物、低值易耗品、材料成本差异等明细账，对日 常收发进行详细登记，并注意同总分类账的核对以及与仓库部门的账实核对。月终计算出原材料成本差异率，据以分摊材料成本差异。 （三）生产成本核算岗位
该 岗位负责组织生产成本核算，包括基本生产成本核算和辅助生产成本核算。结合生产车间及其产品，开设基本生产成本明细账，并按“直接材料”、“直接人工”和 “制造费用”等。成本项目设专栏进行登记；按基本生产车间设“制造费用”明细账，并按费用项目设专栏进行登记；设置辅助生产维修明细账，并按费用项目设专 栏（辅助生产车间不再单独核算制造费用）进行登记。月末采用直接分配法编制“辅助生产费用分配表”分配辅助生产费用，编制“制造费用分配表”分配制造费用 并计入基本生产成本明细账。计算月末在产品成本和完工产品成本，并编制完工产品成本汇总表。
（四）产成品核算岗位
该岗位负责建立产成品数 量金额明细账，审查产成品成本汇总表及完工产品入库，负责产成品明细账的登记以及分期收款发出商品明细账的设置和登记。按规定监督产成品盘点并与成品库进 行账实核对，与总分类账进行账账核对，月末按加权平均法计算并结转已销售产成品成本。盘点发生溢缺，按月初单位成本转账。 （五）工资核算岗位
该岗位平时负责工时、产量等资料的记录，职工考勤。编制工资结算汇总表以及工资费用分配表，负责计提职工福利费，工会经费和职工教育经费等。 （六）往来结算岗位
该 岗位负责办理企业与各方面的往来结算业务。与购进付款业务相关的核算，应与供应部门协作，设置“应付账款”，“应付票据”等明细账；与销售收款业务相关的 核算，应与销售部门协作，设置“主营业务收入”、“其他业务收入”、“应收账款”、“应收票据”等明细账，并根据有关凭证进行登记，定期与有关总分类账进 行核对。 （七）出纳岗位
该岗位负责办理货币资金的收付业务，建立银行存款日记账和现金日记账，并根据有关货币资金收付凭证逐日逐笔登记，每日结出金额。负责现金支票和转账支票的签发以及其他银行结算凭证的填制。在主办会计监督下与银行对账。 （八）固定资产核算岗位
该岗位负责固定资产增减变动的核算，在建工程的核算以及固定资产折旧的计提，应建立固定资产，在建工程，累计折旧等明细账，并根据有关凭证进行登记，定期与总分类账进行核对。 （九）费用核算岗位
该岗位负责期间费用的核算以及营业外收支的核算，应建立“营业费用”、“管理费用”、“财务费用”等明细账以及“营业外收入”和“营业外支出”明细账，根据有关凭证进行登记，并与有关总分类账进行核对。
会计机构各岗位职责
一、 会计机构负责人岗位职责
〈〈会计法〉〉第三十六条规定：“各单位应当根据会计业务的需要，设置会计机构，或者在有关机构中设置会计人员并指定会计主管人员”。依据这一规定，通常我们认为，单独设置会计机构的单位，负责组织管理会计事务、行使会计核算与监督职权的负责人可称为会计机构负责人；不单独设置会计机构的单位，由单位指定的负责组织管理会计事务、行使会计核算与监督职权的负责人为会计主管。不管怎么称呼，他们都是一个单位负责组织管理会计事务的负责人。
（1） 遵守国家法规，制定企业财务会计制度。具体领导本企业的财务会计工作，对各项财务会计工作要定期研究、布置、检查、总结。要积极宣传、严格遵守财经纪律和各项规章制度。要把专业核算与经营管理紧密结合起来，不断改进财务会计工作。组织制定本单位的各项财务会计制度，并督促贯彻执行。根据〈〈企业财务通则〉〉和〈〈企业会计准则〉〉，结合本企业的生产经营特点，制定适合本企业的各项财务会计制度，要贯彻经济核算的原则，以便提高经济效益。要随时检查各项制度的执行情况，发现违反财经纪律、财务会计制度的情况，要及时制止和纠正，重大问题并向领导或有关部门报告。要及时总结经验，不断地修订和完善本企业各项财务会计制度。
（2） 组织筹集资金，节约使用资金。组织编制本单位资金的筹集计划和使用计划，并组织实施。资金的筹集计划和使用计划要结合本单位的经营预测和经营决策以及生产、经营、供应、销售、劳动、技术措施等计划，按年、按季、按月进行编制，并根据企业的经济核算责任制将各项计划指标分解下达落实，督促执行。根据生产经营发展和节约资金的要求，组织有关人员，合理核定资金定额，加强资金的使用管理，提高资金使用效果。根据管用结合和资金归口分级管理的要求，拟订资金管理与核算实施办法，并组织有关部门贯彻执行。
（3） 认真研究税法，督促足额上缴。对于应该上缴的税金、费用等款项，要按照国家税法等规定进行严格审查，督促办理解缴手续，做到按期足额上缴，不挤占、不挪用、不拖欠、不解留。积极组织完成各项上缴任务。
二、稽核岗位的职责 三、总帐报表岗位的职责
一般包括：（1）审查财务成本计划；（2）审查各项财务收支；（3）复核会计凭证和财务会计报表。
一般包括：（1）负责登记总帐；（2）负责编制资产负债表、利润表、现金流量表等有关财务会计报表；（3）负责管理会计凭证和财务会计报表。
四、往来核算岗位的职责
一般包括：（1）建立往来款项结算手续制度；（2）办理往来款项的结算业务；（3）负责往来款项结算的明细核算。
五、资金核算岗位的职责
一般包括：（1）拟订资金管理和核算办法；（2）编制资金收支计划；（3）负责资金调度；（4）负责资金筹集的明细分类核算；（5）负责企业各项投资的明细分类核算。
六、收入、利润及利润分配核算岗位的职责一般包括：
（1）负责编制收入、利润计划；（2）办理销售款项结算业务；（3）负责收入和利润的明细核算；（4）负责利润分配的明细核算；（5）编制收入和利润报表；（6）协助有关部门对产成品进行清查盘点。
七、成本核算岗位的职责
一般包括：（1）拟订成本核算办法；（2）制定成本费用计划；（3）负责成本管理基础工作；（4）核算产品成本和期间费用；（5）编制成本费用报表并进行分析；（6）协助管理在产品和自制半成品。
八、库存商品核算岗位的职责
一般包括：（1）负责库存商品的明细分类核算；（2）会同有关部门编制库存商品计划成本目录；（3）配合有关部门制定库存商品的最高、最低限额；（4）参与库存商品的清查盘点。
九、材料物资核算岗位的职责
一般包括：（1）会同有关部门拟订材料物资的核算与管理办法；（2）审查汇编材料物资的采购资金计划；（3）负责材料物资的明细核算；（4）会同有关部门编制材料物资计划成本目录；（5）配合有关部门制定材料物资消耗定额；（6）参与材料物资的清查盘点。
十、出纳岗位的职责是什么？
出纳岗位的职责一般包括：（1）办理现金收付和结算业务；（2）登记现金和银行存款日记帐；（3）保管库存现金和各种有价证券；（4）保管有关印章、空白收据和空白支票。
会计岗位职责
一.企业负责人的财务管理职责
认真贯彻执行国家财经法规、制度，督促财务部门执行“企业会计制度”加强财务管理和经济效益。
1．企业内部财务管理机构的设置。
2．组织拟定企业内部财务管理办法。推行工作令号核算体系。
3．根据企业编制的财务预算方案组织企业的生产经营。
4．督促财务部门准确核算，如实反映企业财务状况，依法计算和缴纳国家
税收，保证投资者权益不受侵犯。
5．支持会计人员依法行使职权自觉接受上级部门、财政、税收、银行、审
计机关的财务检查和监督。
二.企业财务部门的职责
1．负责财务部门预算的编制、执行、检查、分析。
2．具体制定企业内部财务管理办法。
3．按照“企业财务通则”和“企业会计准则”，进行会计核算，如实反映本企业的财务状况和经营成果。
4．加强成本费用控制和考核，监督财务收支，督促有关部门降低消耗，节约费用。、
5．加强资金管理，合理筹措和安排资金，提高资金利用率。
6．加强对固定资金，流动资金和其它各类财产物资的管理，防止企业资产的流失。
7．依法计算上交国家税收，自觉接受上级职能部门、财政、税收、银行、审计机关的检查和监督。
8．参与经营决策，提出改善管理的建议、措施、提高企业经济效益。
三.企业财务主管的职责
1.在董事会领导下，负责企业的财务管理和会计核算工作。
2.认真贯彻执行国家财经制度，根据“企业财务通则”和“企业会计准则”，
组织财会人员认真会计核算和会计监督，如实反映本单位的财务状况。
3.组织编制本企业的财务管理和会计核算制度，并予监督执行。
4.组织编制实施本企业的财务预算，下达落实成本、费用、利润等考核指标（定期对企业财务状况成本消耗情况进行分析）。
5.参与企业的经营决策，控制成本费用，提高企业的经济效益。
6.依法计算缴纳国家税收并向有关方面报送财务报表。
7.组织会计人员学习财经税务法规制度和业务技术知识培训。
四.现金出纳岗位责任制
1.严格执行现金管理制度，认真审核各种收付款凭证，做到摘要清楚，签章完整，会计业务处理正确，凡不符合制度规定的，一律拒绝办理收付。
2.严格遵守银行核定的库存现金限额，不得坐支，督促各部门做好备用金管理。现金收付业务做到日清月结，帐钱相符，不准白条抵库，及时收回暂借款报账凭证，堵塞帐外现金。
3.严格遵守现金开支范围,除明文规定可以用现金支付的以外,一律通过银行结算,严格执行上级有关规定。
4.认真做好库存现金的管理工作，每天下班前须将全部现金、有价证券放入银箱，锁好银箱和银库，不得泄漏银箱密码，保管好钥匙，确保现金、有价证券的安全和完整无缺。
5.保管好现金收讫等印章，做好现金收付凭证的编号、装订、保管工作。
6.每年末应将当年有关的凭证，账簿造具清册交档案员，并办理交接手续。
7.能完成领导布置的其它各项工作。
五.银行出纳岗位责任制
1.严格执行结算制度，认真审核各种收付款凭证，做到摘要写清楚、签章完整、原始凭证齐全、会计业务处理正确。凡不符合制度规定的，一律拒绝办理。
2.正确使用和审核各种银行结算凭证，办理银行存款的收付业务，及时收回预付相关凭证。不得将银帐户借给任何单位或个人办理结算，套取现金，不得签发超过银行存款余额的空头支票。对各种凭证做到不错不漏。
3.严格执行关于票据管理的有关规定。
4.定期填制银行存款余额动态表，正确反映银行余额。
5.银行日记帐余额应每月与银行对帐单核对无误，对于未达帐款，要及时查询，做好银行余额存款调节表，保管好有关印章、空白收据、空白支票。
6.银行收付凭证应按规定编号、装订，做好凭证、帐簿的保管工作。
7.每年末应将当年有关的凭证，帐簿造具清册交档案员，并办理交接手续。
8.能完成领导布置的其它各项工作。
六.固定资产核算岗位责任制
1.设置固定资产明细分类帐，对固定资产进行分项核算，切实做到帐、卡、物三相符。
2.会同有关部门建立健全固定资产的投产验收、报废清理、内部转移、有偿调拨、租赁、封存等各项制度，及明掌握固定资产增减变动情况，对固定资产的增减变动都要填制原始凭证和记账凭证，并及时调整固定资产明细表。
3.按现行制度规定，正确计提固定资产折旧。
4.会同有关部门定期对固定资产进行清点，发现盘盈、盘亏和毁损等情况，要查明原因，弄清责任，按规定的审批权限办理报批手续。
5.设置有关固定资产方面的资料台帐，积累数据，进行必要的分析。
6.负责编制相关的固定资产会计报表。
7.能完成领导布置的其它各项工作。、
七.帐务岗位责任制
1.按照现行会计制度规定，设置明细分类帐和总分类帐。、
2.会计业务处理正确，记帐清晰，数字正确，内容明确真实，做到帐表相符。
3.根据企业采购的有关规定，做好及时登记、及时报帐、严格控制凭证不全而挂帐的现象。
4.及时登帐，及时打印帐页，编制有关财务会计报表，并负责报表的输入、打印和报送工作。
5.保管好有关会计凭证、帐册、报表等会计资料。
6.每年初应将所有凭证、帐册、报表等装订成册，造具清册交档案员，并办理交接手续。
7.能完成领导布置的其它各项工作。
八.往来结算岗位责任制
1.负责应收、应付业务往来帐款的明细核算和清理工作，正确及时地反映各种应收、应付款项。
2.对暂收、暂付、应收、应付等往来帐款，要建立必要的清算手续制度，加强管理，及时清算。
3.对各种应收暂付款项，要及时催收结清，应付暂收款项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应收帐款项和无法支付的应付款项，应查明原因，按照规定报批准后处理。、
4.对各项往来帐款项以及发出商品，要按照单位分户设置明细帐，并经常核对余额，定期抄列清单，并向领导或有关部门汇报。
5.能完成领导布置的其它各项工作。
九.成本核算岗位责任制、
1.根据成本核算的有关规定，结合本企业生产经营的特点和管理需要，拟订本企业的成本核算办法。
2.负责编制成本、费用计划。根据销售计划、成本计划等有关资料，编制利润计划。
3.加强成本管理的基础工作，会同有关部门建立、健全各项原始记录、工时定额管理制度和计量检验等制度，为正确计算成本，加强成本管理提供可靠的依据。
4.严格按照成本核算办法的规定，正确归集、分配生产费用，根据实际产量，实际消耗的材料、人工、费用、计算产品的实际成本，建立定额发料和限额发料的相关制度，严格执行成本开支范围的规定，按照规定的成本、费用项目和成本核算的对象，登记产品成本明细台帐。
5.协助有关部门建立在产品台帐和半成品台帐，对在产品的内部转移和半成品的出入库都要认真登记，督促有关部门对在产品、半成品要定期盘点，做到帐实相符。
6.核算各类产品的实际成本，做好新产品的核价报价工作。
7.设置有关产成品、费用的资料台帐，积累数据，定期开展成本分析，为各部门不断降低成本提供依据。
8.经常深入生产第一线，了解生产经营和成本费用开支情况，会同各个环节的核算员总结经验，解决存在问题，搞好成本管理。
9．及时将有关会计资料归集，装订成册，并于次年初将上年资料移交档案
员，并办理好交接手续。
10.能完成领导布置的其它各项工作。
上海复旦天威信息系统有限公司
二零零八年十二月
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