深圳市出差补助标准

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深圳市出差补助标准

　　为了规范公司员工出差工作，节约费用开支，根据公司实际情况，特制以下的规定!下面爱汇网小编就为大家详细介绍下深圳市出差补助的相关资料，一起来看看吧!

深圳市出差补助标准

　　深圳市出差补助标准(一)

　　第一条差旅费包括交通费，住宿费，出差补助等其他费用。

　　第二条差旅费报销当地出差费用按照员工职务和出差地区不同(扣除在途时间以及每天为标准计算)，

　　对出差人员的补助费，住宿费和通讯费实行费用标准内“据实报销，超支不补”的原则。

　　第三条出差是指离开公司所在地，到异地完成公司指定工作的行为，不得借出差之机游山玩水，不得出

　　入与出差工作无关的地方，因工作需要延长出差时间，赶赴其他地点，改道绕道返程的，须请示主管并获批准后方可报销。

　　第四条因公出差办理流程

　　1、因公出差人员必须事先填写《出差申请单》见附件1;维护人员出差填写《维护出差申请单》见附件2;展会人员出差填写《展会出差申请单》见附件3(以下统称出差申请单)注明出差地点，事由，天数，费用预算明细，经总经理签字后方可出差。出差时预计有交际应酬费用(含宴请费)的，必须办理申请审批单，借款时，还应同时附上“交际应酬费用审批单”附件4。特殊情况应按审批权限事先口头请示，回公司后补办手续。

　　2、出差人借款需持批准后的“出差申请单”，到企管部办理出差时间登记手续后，到财务部填写“结款单”，经财务部门负责人审核后方可借款。

　　3、出差人员回公司应在《出差申请单》上填写出差完成情况，向部门经理汇报，由部门经理考核结果，并在《出差申请单》中任务完成情况栏中签署考核意见。

　　4、维护人员回公司执行本条款3的同时，先到仓库清退领用物品手续，将维修(护)报告交维修部门经理签字，并交给文控室存档签字。并附客户签回的“产品售后安装维护、维修服务单”

　　5、出差人员返回公司后，在规定的报销时间内，填报《差旅费用报销单》，将有效出差单据粘贴后，总计金额由财务部填写。《差旅费报销单》应由企管部签字核销出差时间。

　　6、财务审核人员根据完整的《出差申请单》《差旅报销单》和有效出差单据，按费用标准规定，经审核后方可报销差旅费用。若《维护出差申请单》上记载差旅费由客户承担，将出差费用总额反馈给商务部，向客户收取费用，并办理会计核算手续。

　　7、凡与原《出差申请单》规定的地点，天数，人数，交通工具不符的差旅费不予报销。维护人员安装调试机器，扣除途中时间后原则上限为三天，因个人失误发生额外费用公司不予报销。因特殊原因或情况变化改变路线，增加天数，人数，改乘交通工具，在《出差申请单》上填写超期说明，需经部门经理或派出部门经理签署意见报总经理签字批准后方可报销。

　　8、出差交通工具的费用由行政部代办(或客户办理)的，出差人将票据交行政部代理代办人(或客户办理)时，应将票据复印，待本人报销费用时，粘贴在粘贴单上，以备核实出差时间，此复印件不能报销费用。

　　9、报销费用票据要求：费用凭有效票据，而且是此次发生的票据，无票据不能报销。粘贴票据需按时间顺序，并且票据后面注明使用情况。

　　10、交际费用(含宴请费)报销时票据单独粘贴，并附《交际费用审批单》，必须同出差费用一起报销，否则财务有权拒绝单独报销出差期间交际费用(经申请在外请客户宴请原则上只报销一次)

　　第五条出差费用标准见附表四(国内) 附表五(国外)

　　1、国内出差城市划分为一线城市与其它城市，一线发达城市指北京，上海，广州，海口，大连，拉萨五城市

　　2、国外出差按国家财政部，外交部颁发的因公临时出国人员的各项费用开支标准。

　　3、公司指定的大型国外展会费用实报实销，由总经理批示，其它展会出差费用一律按本制度执行。

　　第六条到达出差地交通工具费用标准

　　1、员工出差期间，根据员工职务不同乘坐火车，轮船，汽车交通工具(见附表四，五)特殊情况国内出差乘坐飞机，需办理机票审批单，由总经理批准。

　　2、出差人员夜间(晚7：00至次日凌晨7：00)乘坐火车超过6小时，或白天连续乘车超过10小时的，

　　可购买同席别卧铺票;未乘卧铺者，可按所构票价的60%给予补贴。(乘坐特快列车的，按特快票价的50%补贴;购买软座票者不给补贴)途中伙食补助每人每天50元

　　第七条国内、外出差地住宿费标准(见附表五，表六)

　　总经理出差，各项费用实报实销。其他人员出差，按住宿发票在规定标准内据实报销，超过标准的部分由出差人员自理，同性别两人以上出差，须合并住宿，原则上按随行人员中较高一级人员的标准执行。

　　第八条出差补助包括伙食补助，市内交通费、通讯费

　　1、按出差天数扣除途中天数，按相应的职级标准享受出差补助。途中未住宿，不享受住宿费包干，只享受伙食补助。

　　(1) 中午10时前离开深圳按全天出差补助

　　(2) 中午10时后离开深圳按半天出差补助

　　(3) 中午4时前返抵深圳按半天出差补助

　　(4) 中午4时后返抵深圳按全天出差补助

　　2、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食，住费用。会议费用中不含食宿时，住宿费用按实报销，按职级享受出差标准予以补助。

　　3、员工每次出差如在同一地点驻留二十日以上者，自第二十一日起比照规定标准的80%给予出差补助。自第三十一日起比照规定标准的60%给予出差补助。

　　4、出差所在地提供伙食时，享受相应级别出差补助的30%

　　5、省内深圳市外出差当日往返可享受每人每天30元出差补助(包括次日晨抵达本市)，当地办事公交车费实报实销。

　　6、经批准开车出差，出差人员每天出差补助10元

　　7、当地市内交通费(包含市邻)已在出差补助中，往返机场应乘坐机场大巴，不允许报销的士费

　　第九条其它规定

　　1、因公出差人员，顺道(或绕道)探亲者，应事先提出申请批准，探亲期间不再给予出差补助，且发生的车船费，且发生的车船费、住宿费等自理。

　　2、深圳市内(罗湖，福田，宝安，龙岗，盐田，东莞周边，惠州周边)办事，乘坐公交大巴/小巴的交通费实报实销。中午不能返回公司就餐的'，每天补助20元

　　3、香港，澳门因公办事必须当天往返。办事交通费及其他因会发生的费用，以票据为准，实报实销。停留期间饮食自理，公司给予每人每天RMB50元的补助。

　　4、驻外机构

　　在办事处所在城市出差，住宿由办事处提供，市内公交车费实报实销，生活补助每天8元。办事处所在城市发生的费用票据，需经办事处负责人签字确认。

　　5、陪同公司有关部门或客户出差(属交际应酬费用)

　　5.1 出差所在地费用实报实销，可按公司陪同人员相应的出差所在地费用标准上浮200%来控制费用。公司陪同人员取消出差补助。若在当地参观只允许一人陪同。

　　5.2 所在地办事交通的士费，必须与有关部门人员或客户同时乘坐，陪同人员严禁单独乘坐的士，。深圳市内陪同公司有关部门人员或客户参照执行。

　　5.3 交际应酬费用报销时，各项费用按每次发生的费用，填写时间，人数，工作事项等内容说明表

　　6、出差回公司维护人员应在第二个工作日，其他人员应在一星期内报帐，超过时间报销出差费，每延迟一天按30天罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期)并追究其部门负责人责任。

　　7、工程师出差市外国内的出差补助按第一天70元，第二天50元，第三天30元，第四天及以后按20元/天计算，当天往返按80元/天，长途路费实报。

　　8、工程师出差住宿费用按120元/天实报实销。

　　9、出差时借款，前款不清，后款不借，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定借款而造成财务混乱的，追究经办人及负责人的责任。

　　10、员工借款时，其借款额为不低于100元且不高于500元，且累计借款额不能高于借款人工资的一半。

　　第十条本制度自发布之日起执行，解释权归总经办

　　深圳市出差补助标准(二)

　　一、目的：为加强公司员工出差管理工作，严控出差纪律，特制订本办法。

　　二、适用范围：公司所有员工出差须遵守本管理办法。

　　三、出差审批程序。

　　3.1 公司员工出差，须事先详细填写《出差申请表》，并需经部门主管签署意见，必要时报总经理批准;

　　3.2 如有特殊原因未能及时办理《出差申请表》的，返回后应在二个工作日内及时补办有关手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，所有费用自行承担。

　　四、出差后需履行的手续

　　4.1 员工出差返回后须在《出差申请表》上填写实际出差天数，出差往返具体时间，交部门经理审核，凭出差申请表到财务部报销差旅费。最后将《出差申请表》交行政人事部备案;

　　4.2 员工出差须按时返回，如特殊情况不能按时返回，须电话提前请示主管领导。出差返回后，应在二个工作日内及时办理相关手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，费用自行承担。

　　五、差旅费预借、报销手续

　　5.1员工出差如需预借差旅费，须凭批准后的《出差申请表》及其他必须的凭证到财务部办理借款有关手续;

　　5.2 部门经理审核《出差申请表》，签字确认往返时间后，出差员工方可凭《出差申请表》及其他必须凭证到财务部办理报销手续;

　　5.3 员工出差返回后须在三个工作日内完成报销手续;

　　5.4 办理差旅费预借、报销手续时，公司本着“前帐不清、后账不借”的原则。如出差员工账务未清，无特殊情况不得办理新借款手续。

　　5.5员工差旅费预借标准，由部门经理估算签批。

　　六、差旅费审批权限

　　6.1员工出差预借差旅费1000元以下，由部门经理审批，财务部领取;

　　6.2员工出差预借差旅费超过1000元，由部门经理审批，报董事长助理审批，总经理批准，财务部领取。

　　七、差旅费标准

　　员工出差交通费报销标准

　　7.1正常情况下实报实销(火车、汽车)票据，所有报销需要提供正规发票，不能提供发票的`特殊情况需要提供情况说明书，由部门

　　经理审核-董事长助理审批-总经理签批方可报销。

　　7.2 如果因特殊情况出差需要乘坐飞机需公司总经理批准方可乘坐。

　　按全额补助标准给予补贴，如出差当天未住宿的，给予50元餐补。

　　7.4如两人同行，取高标准人员补助执行报销，另外一人补贴50元。

　　八、出差交通费标准管理

　　8.1员工出差须严格按照上述标准执行。如确属特殊情况需超出标准，须注明原因，批准后方可报销;

　　8.2普通员工出差乘坐火车，连续乘坐超过8小时或过夜超过6小时的，可购买火车硬卧票。

　　8.3普通员工出差确需乘坐飞机或火车硬卧或以上的，须填写《情况说明书》，经总经理批准后方可乘坐软卧或飞机，否则按本次到达目的地的火车硬座票价给予报销。

　　8.4部门经理出差，需乘坐火车，若连续乘车超过8小时或过夜超过6小时的，可申请7折以下机票。

　　九、出差住宿费管理

　　无特殊原因，住宿费超标部分一律自理。

　　十、出差市内交通费管理

　　10.1员工报销出差地，市内交通费须注明日期、起止地点、事由，如有特殊情况，须注明原因，经批准后方可报销;

　　10.2财务部在核准出差交通费时，往返车站、机场等交通费实报实销，不受限额限制。

　　十一、出差补助管理

　　11.1员工出差经批准报销招待费的，当日餐费不再报销;

　　11.2 参加由本公司或代理商承担全部费用的会议及培训、学习，不享受公司出差补助。

　　十二、出差纪律

　　12.1 员工出差须严格遵守公司出差纪律，积极主动完成公司安排的出差任务;

　　12.2员工出差的差旅费预借、报销应严格按照程序办理，在《出差申请表》未获批准前，不得办理差旅费预借手续;在《出差申请表》未获得批准前不得办理报销手续;

　　12.3员工出差，须严格按照《出差申请表》中批准的地点、路线执行，若确需改变，须请示部门经理或公司分管领导。凡因私改道，经核实后按事假处理，绕道交通费、住宿费自理。

　　十三、本制度从颁布之日起施行。

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