出差补助申请单_出差补助怎么申请

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出差补助申请单_出差补助怎么申请

　　公司出差管理规定是为明确公司员工出差程序，加强费用管理，提高效率，节约成本而制定的。下面就不妨和爱汇网小编一起来了解下出差补助申请的相关知识，希望对各位有帮助!

出差补助申请单_出差补助怎么申请

　　出差补助申请制度篇1

　　1.可以作为“营业费用”。企业有书面的出差补贴制度，且在合理的范围内按实发放的出差补贴，可以税前扣除。

　　2.纳税人实行”差族费实报实销”办法的,员工按办法规定实报实销差旅费开支后取得的补贴,每人每天(按出差天数计算)暂放宽到一定的标准(各地标准可能不一样);标准之内的部分不纳入个人工资薪金所得。超过标准的部分，应在取得时并入工资薪金所得计算缴纳个人所税税。

　　所以这个公司这样规定,是可以的,如果补50元,都不找发票,算在工资里面,那可能员工就要交个人所得税,而且这个地方的出差补贴标准是很低.

　　详细的情况,你应当打电话咨询你当地的.税务局,问问这个出差补贴标准是多少.

　　一般情况公司都有相关规定格式和申请单，如果没有你就可以根据自己的需要写写，只要老总签字同意这个补助就可以，我给你个范例你可以根据自己实际情况适当修改丰富下出差补助申请公司领导：由于工作需要，本人需要到XX省XX市出差x天，交通费+住宿费+就餐费共计XX元。特此申请，请领导批准! 申请人：日期：

　　一、交通工具的选择

　　1.1各级别员工乘坐飞机、车船标准如下：

　　项目

　　职务飞机火车轮船其他长途交通工具

　　总经理据实报销据实报销据实报销据实报销

　　公司员工硬座、硬卧三等舱

　　注：(1)其他交通工具不包括出租汽车，特殊情况需要乘坐出租车，须经部门经理批准，否则不予报销。

　　(2)公司员工乘坐飞机，要视任务之重要性及时间要求确定，

　　经总经理同意可乘普通舱。否则不予报销。

　　(3)公司员工出差因故必须搭乘超标交通工具时，事先必须由总经理批准，否则不予报销。

　　(4)尽可能不使用公司办公用车出差。

　　1.2、乘坐火车购卧铺的时间标准：从晚十八点至次日早六点之间，在车上超过六小时以上。符合此条件可购相应职级之卧铺票。不购卧铺票的，可按硬座票价的50%给予补助。

　　二、住宿补助及出差补助

　　2.1、住宿费、伙食补助费、市内交通费标准：

　　单位：元

　　区域

　　职务直辖市、省会、沿海开放城市省辖市

　　出差补助申请制度篇2

　　一、范围

　　本规定适用于XXXX在中国区的所有员工。

　　二、目的

　　为了保证出差人员工作与生活的需要，并结合公司商务实际情况保证差旅费用的合理支出。

　　三、出差分类

　　A.短途出差(公出)

　　1 短途出差是指当天能来回的出差，不得报销住宿费用和餐费。

　　2 员工短途出差无需书面批准，但需要得到上级主管口头同意，到前台登记。对流动办公的员工，所有考勤由其部门主管自行管理。

　　B. 长期派驻

　　1 由于项目的需要，员工需长期派驻在某一地方工作，时间长达60天以上(含60天)，视作长期派驻。

　　2 长期派驻的住宿由公司安排，若不能安排则按以下标准给予补贴。若能按财务规定

　　4 由于不同工作地之间的职位变动和员工流动，不属于长期派驻。

　　C.正常出差(出差)

　　以下四、五、六、七内容皆指正常出差的规定和标准。

　　四. 出差地区的划分

　　员工出差目的地，按照不同省市、地区的物价水平分为二类。

　　一类地区：中国范围内，除二类地区外的其余省市、地区。

　　二类地区：北京、上海、广州、深圳。

　　五.交通费报销标准

　　A.往返交通工具费

　　员工出差可乘坐飞机、轮船(限于二等舱或以下)、火车(软卧或以下)、或长途汽车。以火车特快车程在16小时内为标准，员工出差选择火车和飞机的准则为下(同次

　　1 市内交通工具是指城市公共汽车、公共地铁、机场到市中心的交通班车和出租车。 2 员工出差时，可以报销机场、火车站、码头、长途车站至酒店或公司之间的出租车费用及过路费。

　　六. 出差住宿费用标准

　　1 员工与上级一起出差可以享受上级住宿限额标准，同性别员工出差到同一城市，原则上应同住一房，单个员工出差或是复数为单的员工出差可以住单人房间。

　　标准已经包含上网费、酒店电话费等。

　　3 在员工出差目的地如有公司协议酒店，在没有超过以上住宿限额的前提下，员工必须在此酒店按定点住宿。

　　4 在员工出差目的地如有公司租赁公寓或宿舍，员工必须根据当地行政部的安排入住，并严格遵守当地办公室对宿舍管理规定。

　　5 员工参加预先安排好的会议可以住在会议组织者预订的酒店内。如住宿费用超出上述限额标准，必须附上会议通知单，由上级审核，报送至负责该部门五级及五级以上员工批准。

　　6 凡出差到本市郊县而因工作需要住宿的，按该类地区出差标准执行。

　　7 以下在酒店中发生的费用不在报销范围内：

　　在出差旅程中个人丢失或损坏的物品。

　　出差的衣物洗熨费用。

　　酒店健身、运动场所及相关的费用。

　　迷你吧中的饮料、酒类饮品。

　　购买行李箱或文件包。

　　付费报纸或杂志。

　　办公或个人礼品。

　　个人费用、娱乐项目。

　　七. 注：出差补贴按出差天数计算：

　　出差天数=返回日-出发日,即返回日和出发日的合计只能算作一天。

　　当天往返不计算出差天数。

　　八.审批和报销规定

　　1 出差申请

　　(1)员工需至少提前2个工作日填写《出差申请表》，写明预计出差地点、往返时间、交通方式、事由目的，由上级(该部门主管)审核，经再上一级总监批准后方得出差。《出差申请表》请及时送一份交各部门的公共支持秘书处，以备申请报销时用。特殊情况，可暂用邮件代替，报销时再补出差申请。五级以上(含五级)的员工出差，可以自己审批。

　　(2)出差人若需要借款，须按财务规定填写《借款单》，按财务流程审批后，提前1个工作日到财务部出纳处领取差旅费。

　　2 订票订房

　　出差员工需要在上海订票、订房的，至少应提前2个工作日将经批准的《出差申请表》送交当地行政部门请求为其订票订房。行政部接到《出差申请表》的6个小时内，为员工订房订票，并将订票订房结果告知出差员工。预订的交通工具费用和住宿费用由员工自行结算。

　　3 报销出差费用

　　报销出差费用按财务部相关规定执行。

　　九.生效时间

　　本规定自20xx年3月1日起生效，出差出发日在20xx年3月1日以前，按原规定执行。

　　附件：

　　一、有效报销凭证(原始凭证

　　1 根据1993年12月22日中华人民共和国财政部颁布的《中华人民共和国发票管理办法》要求，旅馆发票、购物发票、招待费发票、出租车发票等一切票据，一律使用全国统一发票，即发票联上方有椭圆形税务局章，标有必须有开票时间、付款单位、商品名称、数量、单价、大小写金额，并加盖财务专用章或发票专用章。住宿发票还要有入住及离店时间。过期作废及涂改过的.发票不予报销。住宿发票还须附饭店费用详细流水清单。发票若有涂改之处必须在涂改之处加盖财务专用章或发票专用章(若是金额的涂改，必须重开)。发票必须是复写的(计算机打印的除外)，否则不予报销(手写出租车票必须写明起始地点、时间、日期、金额等有关内容，机打和定额出租车票则需乘车人据实写明)。特别指出的是：凡是涂改过的，有连续登记号码的，或者在发票联上直接用笔写的出租车票一律不予报销。

　　3 票证丢失飞机票或住宿发票丢失时，可凭飞机票或住宿发票存根拷贝件加盖出票单位财务专用章，并由本部门经理签字方可报销，其余票证丢失一律不予报销。

　　4 票据粘贴

　　报销人员须将报销单后所附的所有效报销凭证(发票)分类用胶水贴在与报销单同样大小的纸上(将同类发票贴在一起)，粘贴要平整，错开贴，一张贴不下，请用两张，不允许使用订书器装订。注意不要将金额部分粘贴在左侧，以免装订时给盖上，也不要将金额部分重叠粘贴在一起，使得审核人员无法认定报销金额。对于粘贴不合格者，财务部审核人员有权要求其重贴。

　　二、各单据填写说明

　　1 《借款单》的填写

　　(1)借款人须凭经批准的《员工差旅申请单》按规定填写姓名、部门、借款日期、借款事由、借款金额，经直接上级领导确认后(以直接上级领导E-MAIL或签字为准)，在财务部出纳处领取。

　　(2)借款人应认真填写“借款事由”，以表明借用何种款项。

　　(3)借款人以汇票、电汇方式申请借款时，应将收款方名称、开户银行、银行帐号在备注栏中注明。

　　2 《每周日常费用报销单》的填写

　　报销人须按规定分项正确填写好《每周日常费用报销单》的相关内容于每周一中午12点前交给直接上级领导。

　　3 《差旅费用报销单》的填写

　　报销人要及时并按规定填写《差旅费用报销单》，并将出差前《员工差旅申请单》附后备查，于每周一中午12点前交给直接上级领导。

　　4 报销单的填写要干净、整齐，涂改无效，对于填写不合格者，审核人员有权要求重新填写。

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