库房管-理-员工作流程

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一、请购

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1)对于定型物资及计划物资的请购，由仓管部根据库存物资的储备量情况向采购干事提出请购;

2)第一非定型及计划外物资的请购，由使用部门根据需要提出购买物品名称、规格、型号、数量，并说明情况，填写请购单并由使用部门负债人签名认可，报仓管部由仓管员根据库存情况提出意见转采购部;

二、验收

1)仓管员根据采购部计划进行验货;

2)对于有些物品的验收，仓管部依据使用部门提供的样板进行;

3)货物如有差错，及时通知财务主管及采购干事，以扣压货款，并积极联系供应商做更正处理;

4)所有物资的验收，一律打印入库单或直拔单，一式三联，第一联交财务部，第二联仓库留存，第三联送货人留存。

5)进仓物资的验收，由仓管员根据供货发票及请购单上标明的内容认真验收并办理入仓手续，如发现采购物资不符合规定要求，应拒绝收货，并及时通知采购部进行退、换货手续;

三、保管

1)仓管部对仓库所有物资负保管之责，物资堆放整齐、美观、按类摆放，并标明进货日期，按规定留有通道、墙距、灯距、挂好物资登记卡;

2)掌握商品质量、数量、卫生、保质期情况，落实防盗、防虫、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存物资完好无损;

四、盘点

1)仓库必须对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因，每月底打印盘点表，报财务审查核对;

2)管理实现了电脑化管理，所有商品的入库、直拔、领出、库存统计直接通过电脑系统完成。

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