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足疗店怎么管理员工
对于所有的足疗养生行业来说，人员问题一直都是困扰所有老板的一大痛点，特别是一些加盟的门店，总部帮你解决了人员技师问题，但却不知道如何留人和用人。下面，小编就为你介绍几个如何做好足疗养生门店人才管理的小知识。
足疗店怎么管理员工 1
一、 工作态度：
1、按足疗店操作规程，准确及时地完成各项工作。
2、员工对上司的安排有不同意见但不能说服上司，一般情况下应先服从执行。
3、员工对直属上司答复不满意时，可以越级向上一级领导反映。
4、工作认真，待客热情，说话和气，谦虚谨慎，举止稳重。
5、对待顾客的投诉和批评时应冷静倾听，耐心解释，任何情况下都不得与客人争论，解决不了的问题应及时告直属上司。
6、员工应在规定上班时间的基础上适当提前到达岗位作好准备工作。工作时间不得擅离职守或早退。在下一班员工尚未接班前当班员工不得离岗。员工下班后，无公事，应在30分钟内离开餐厅。
7、员工不得在任何场所接待亲友来访。未经部门负责人同意，员工不得使用客用电话。外线打入私人电话不予接通，紧急事情可打电话到各部门办公室。
8、上班时严禁串岗、闲聊、吃零食。禁止在餐厅、厨房、更-衣室等公共场所吸烟，不做与本职工作无关的事。
9、热情待客，站立服务，使用礼貌语言。
10、未经部门经理批准，员工一律不准在餐厅做客，各级管理人员不准利用职权给亲友以各种特殊优惠。
二、 制服及名牌：
1、员工制服由公司发放。员工有责任保管好自己的制服，员工除工作需要外，穿着或携带工作衣离店，将受到失职处分。
2、所有员工应佩戴作为工作服一部分的名牌。不戴名牌扣人民币10元，员工遗失或损坏名牌需要补发者应付人民币20元。
3、员工离职时须把工作服和名牌交回到人事部，如不交回或工作服破损，须交付服装成本费。
三、 仪表、仪容、仪态及个人卫生：
1、员工的精神面貌应表情自然，面带微笑，端庄稳重。
2、员工的工作衣应随时保持干净、整洁。
3、男员工应修面，头发不能过耳和衣领。
4、女员工应梳理好头发，使用发夹网罩。
5、男员工应穿男色皮鞋、深色袜，禁穿拖鞋或凉鞋。女员工应穿黒鞋，肉色统补袜其端不得露于裙外。
6、手指应无烟熏色，女员工只能使用无色指甲油。
7、只允许戴手表、婚戒以及无坠耳环。厨房员工上班时不得戴戒指。
8、工作时间内，不剪指甲、抠鼻、剔牙、打哈欠、喷嚏应用手遮掩。
9、工作时间内保持安静，禁止大声喧哗。做到说话轻、走路轻、操作轻。
四、 拾遗：
1、在足疗店内任何场所拾到钱或遗留物品应立即上缴保安部作好详细的'记录。
2、如物品保管三个月无人认领，则由足疗店最高管理当局决定处理方法。
3、拾遗不报将被视为从偷窃处理。
五、 足疗店财产：
足疗店内物品（包括发给员工使用的物品）均为公司财产，无论疏忽或有意损坏，当事人都必须酌情赔偿。员工如犯有盗窃行为，餐厅将立即予以开除，并视情节轻重交由公安部门处理。
六、 出勤。
1、员工必须依照部门主管安排的班次上班，需要变更班次，须先征得部门主管允许。
2、除4级以上管理人员外，所有员工上、下班都要打工卡。
3、员工上班下班忘记打卡，但确实能证明上班的，将视情节，每次扣除不超过当月5%效益工资。
4、严禁替他人打卡，如有违反，代打卡者及持卡本人将受到纪律处分。
5、员工如有急事不能按时上班，应征得部门主管认可，补请假手续，否则，按旷工处理。
6、如因工作需要加班，则应由部门主管报总经理批准。
7、工卡遗失，立即报告人事部，经部门主管批准后补发新卡。
8、员工在工作时间未经批准不得离店。
七、 员工衣柜：
1、员工衣柜的配给由人事部负责，必要时，可两个或两个以上的员工合用一个衣柜。员工衣柜不能私自转让，如有违反，将受纪律处分。
2、员工须经常保持衣柜的清洁与整齐，柜内不准存放食物、饮料或危险品。
3、人事部配给衣柜时，免费发给一把钥匙。如遗失钥匙，须赔人民币10元。
4、如有紧急情况或员工忘带钥匙，可向人事部借用备用钥匙，但须部门主管同意，故意损坏衣柜，则须赔偿，并予纪律处分。
5、不准在衣柜上擅自装锁或配钥匙，人事部和保安部可随时检查衣柜，检查时两个以上人员在场。
6、不准在更-衣室内睡觉或无事逗留，不准在更-衣室吐痰、抽烟、扔垃圾。
7、员工离店时，必须清理衣柜，并把钥匙交回人事部，不及时交还衣柜，足疗店有权清理。
八、 员工通道：
1、员工上下班从指定的员工通道入店，不负重情况下不得使用服务电梯，禁止使用客用电梯。
2、后台员工非工作关系不得任意进入店内客用公共场所、包房，使用足疗店内客用设施。
3、员工在工作时间要离开餐厅时，应填写出门单，经部门主管签字后方能离店。
九、 足疗店安全。
1、员工进出足疗店，保安人员保留随时检查随带物品的权利。
2、员工不得携带行李、包裹离店，特殊情况必须部门主管签发出门许可证，离店时主动将出门许可单呈交门卫，由保安部存案。
十、 电梯故障：
当电梯出故障，客人关在梯内时，一般来说，里面的客人会按警铃。当前厅主管/服务员听到铃声时，应采取下列措施：
（1）通知工程部，立即采取应急措施，设法解救电梯内客人。
（2）和关在里面和客人谈话，问清楚以下事项：
A 关电梯里多少人；
B 如可能，问一下姓名；
C 有无消息要带给（领队/队里的成员）同伴。
足疗店怎么管理员工 2
a类过失
（一）早上点名不戴工牌，着装不整者。
（二）早上点名迟到半小时者。
（三）见到客人不打招呼者。
（五）站牌脱岗者
（六）不填或填错业绩单者
（七）在大厅吃东西，接电话
（八）在营业区内大声喧哗者
（九）站岗带手机者
（十）未经主管同意，用店内物品者
（十一）用客用物品者
（十二）以上过失每次1分
b类过失
（一）上钟看电视者
（二）站岗坐沙发者
（三）未经许可去客用洗手间者
（四）给客人少时间的
（五）上班时间未经主管允许，私自外出者
（六）卫生收整不标准者
（七）在上钟时间擅自离开工作岗位；在上钟期间利用倒水、洗手、接电话等行为；
（八）未经批准，擅自调换工作班表或岗位；
（九）站岗聊天者
（十）在发出排钟指令后，技师不在指定休息区致使未接到排钟指令，使上钟时间延迟者
（十一）结业后忘关煤气、门窗、拔头、空调、电灯、水龙头等，当事人及值班主管
（十二）以上过失每次4分
c类过失
（一）被客人投诉者
（二）拒钟钟者
（三）在服务中，饮用含酒精饮料或是受酒精影响延误工作者
（四）迟到半小时以上者
（五）不服从管理，顶撞上司者
（六）破坏公司物品者
（七）对公司同事或者顾客使用污语或威胁者；同仁之间相互谩骂吵架者
（八）无故不参加集体活动者；
（九）穿用公司物品者；私自拿走公司的`一切物品者（包括送给客人的）；浪费公司物品者；浪费粮食者；
（十）在店内传播谣言，说长道短，搬弄是非者
（十一）互相推点钟者
（十二）以上过失每次20分
d类过失
（一）向顾客索要物品、小费者
（二）在店内打架者
（三）c类过失当月累计达三次者
（四）以上过失开除处理
足疗店怎么管理员工 3
一、遵守企业《员工手册》及其他各项管理规定，服从企业管理及领导安排。
二、工作必须热情、认真、负责，按规范站姿站位为宾客提供优质服务。
三、收银员仪表大方，按规范着装，妆容淡雅大方。
四、工作岗位不能空岗，不准串岗。
五、吧台内保持清洁卫生。
六、准时参加每周的员工大会及部门例会。
七、迎接宾客的同时，及时为宾客进行消费登记。
八、交接班必须按企业规定逐项交接清楚，交接要及时、准确；由于交接不清出现问题，由发现问题时的当班收银员负责。
九、前台收银员
1、招待费、减现金、招待票必须表明原因并让前厅经理或值班经理签字。
2、减现金必须让前厅经理或值班经理签字，并且宾客还未离开之前方可。
3、杜绝本公司其他员工到前台接打外线电话。
4、本台工作人员不得打私人电话（由每月电信局电话明细单检查）。
5、收取现金要能过验钞机检验真伪，杜绝收取假币。如出现假币，由当班收银员负责。
6、优惠卡、贵宾卡必须让前厅经理或值班经理在帐单上签字。
7、手工记录的贵宾卡，按照卡号由宾客在帐单本上签字，并让前厅经理或值班经理在帐单上签字，卡用完后及时收回，并在本上做好记录。
十、除财务人员盘点货物或领导人员例行检查，杜绝非吧台当班人员及非吧台人员（包括管理人员）进入吧台。
十一、吧台商品、物品杜绝调换、私自外借、偷换等。
十二、吧台人员不准带包进入吧台工作，不准携带现金上岗。
十三、在任何情况下，所有吧台人员不允许携带个人物品、食品、生活用品、生活服装进入吧台，一经发现，罚款100元。
十四、组织通知按摩技师、足浴技师、擦鞋师等人员及时到吧台对帐，每月一号准时交帐。
十五、宾客到吧台接打电话时，要为宾客准备好纸笔。
十六、宾客到吧台停留，要保持站立服务姿势，主动微笑问询，您有什么需要吗？需要我为您做点什么？等语句。如宾客在吧台消费，必须热情服务，积极推销吧台商品及其他项目。
十七、宾客从吧台前经过，要微笑着目视宾客走过。十八、二、三楼吧台人员必须认真输入各种服务项目、相应的价格、数量。十九、二、三楼吧台人员输单时，当电脑中查询不到输单的项目时应立刻向经理咨询。
二十、输单时，不能私自用其它服务项目同值代替其它消费项目。
二十一、各部门服务员到吧台走单，必须积极配合，及时输单；服务员走单取商品，吧台人员一定要根据服务单的'商品数量发单，认真核对发货。
二十二、吧台人员一定先输单，再准确发放商品。杜绝先发放商品再补单现象。
二十三、吧台丢失毛巾、饮品、香烟、澡巾、袜子等商品，由当班吧台员以商品销售价的2倍赔偿。
二十四、按灯光规则变换灯光，按时播放电视、音响，要求音乐似有似无、舒缓、不能间断。
二十五、吧台人员不得无故撤单，如要撤单，必须注明原因，并由前厅经理或值班经理签字方可。私自撤单，由当班收银员负责。二
十六、谁签字（盖章）就由谁输单、负责，出现问题，由本人负责。
二十七、企业收银员遵循企业保密制度，不经企业领导批准不得让无关人员动用电脑收银机或翻看企业营业收支情况，不得向无关人员及企业外人员泄露企业经营收入情况。
二十八、收银员在吧台可穿拖鞋站立服务，出吧台必须换上工鞋，否则按相应规定处理。
足疗店怎么管理员工 4
一、浴场所卫生管理制度
1、持有有效公共场所卫生许可证，亮证经营，按时复核。
2、每日进行卫生清扫，保持内部环境整洁，室内无积尘，地面无痰迹和垃圾。
3、建立卫生管理网络，建全卫生管理制度，有卫生负责人。
4、从业人员每年进行健康体检和卫生知识培训考核，持健康证和培训合格证上岗。
5、设置各类公用物品清洗消毒间，配置清洗消毒保洁设施，做到环境整洁，物品摆放整齐有序，消毒间内不存放个人物品和与消毒无关物品。
6、保持公共用具清洁，茶具、毛巾、拖鞋、浴衣裤、修脚工具等做到一客一换一清洗一消毒，消毒方法正确，操作规范；清洁物品与污染物品分开，标识明显，外送清洗消毒物品建立管理台帐。
7、不得重复使用一次性公用物品。
8、营业期间加强通风换气，保持室内空气清新无烟味异味，机械通风换气设施正常使用，营业结束后打开门窗充分进行自然通风。
9、空调滤网和电风扇叶片定期清洗保持清洁。
10、厕所及时清扫保持清洁，做到无污物积留、无异味。
11、禁止患各种传染性渗出性皮肤病顾客进入足浴，有禁浴标志。
二、从业人员健康体检制度
1、根据《公共场所卫生管理条例》的有关规定，做好从业人员健康体检工作。
2、公共场所从业人员（包括临时工、试用工）上岗前必须到卫生行政部门确定的体检单位进行健康体检，体检合格上岗工作。
3、患有痢疾、伤寒、甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎等消化道传染病的人员，以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等疾病的人员，应及时调离，治愈前不得从事直接为顾客服务的工作。
4、从业人员未取得健康证不得上岗工作，健康证应随身携带，以备检查。
三、公共用品用具清洗消毒保洁制度
1、 按范要求设置与经营规模相适应的消毒间，有专用清洗池、消毒设施及保洁设施，并保证能正常运转。
2、 指定专人按操作规范对公共用品用具进行清洗、消毒和保洁工作。
3、 清洗消毒间应有明显标志，环境整洁，通风换气良好，无积水积物，无杂物存放。
4、 供顾客使用的公共用品用具应严格做到一客一换一消毒。禁止重复使用一次性用品用具，供顾客使用的公共用品应符合国家卫生标准。
5、 清洗消毒应按规程操作，做到先清洗后消毒，使用的消毒剂应在有效期内，消毒设备（消毒柜）应运转正常。
6、 清洗消毒的茶杯、口杯、酒具等杯具及公共用品，应当完好无损，必须做好消毒记录，保证一客一用一消毒。
7、 清洗饮具、盆桶、拖鞋的设施应分开，清洁工具应专用，防止交叉污染。
8、 清洗消毒后的各类用品用具应达到有关卫生标准的规定并保洁存放。清洗消毒后的茶具应当表面光洁，无油渍、无水渍、无异味，符合《食（饮）具消毒卫生标准》规定。
9、 清洁客房、卫生间的工具应分开，面盆、浴缸、坐便器、地面、台面等清洁用抹布或清洗刷应分设。
10、 卫生间内面盆、浴缸、坐便器应每客一消毒，长住客人每日一消毒。
11、 补充杯具、食具应注意手部卫生，防止污染。
12、 保洁时间较长的茶杯、口杯、酒具等杯具，必须再次进行清洗消毒后，方可供客人使用。
13、 保洁柜应定期清洗消毒，建立出入登记制度，不得存放其它物品或有杂物。
四、公共用品用具购买、验收、储存制度
1、专人负责采购，采购人员要掌握相关卫生法规标准，并按要求进行采购。
2、采购的物品应符合国家有关卫生标准和法规规定。禁止采购“三无”产品、假冒伪劣，采购物品应做好记录，便于溯源。
3、客用化妆品索证时，应向供货方索取生产企业营业执照、卫生许可证、产品生产许可证及产品近期检验报告的影印件或复印件，加盖公章，并归档存放。
4、购买消毒产品或洗洁产品时，应向供货方索取产品的生产企业营业执照、卫生许可批件和检验报告复印件。
5、采购的物品入库前应进行验收，出入库时应登记产品名称、卫生许可证号、生产批号、有效期等内容。
6、物品的储藏应遵循先进先出原则，并定期检查，及时清理过期物品。
7、公共用品用具储藏间应保持通风和清洁，无鼠害、苍蝇、蟑螂等病媒生物及霉斑，不得存放有毒有害物品及私人物品。
8、不同物品应分类、分架存放，物品距墙壁、地面均应在10厘米以上。棉织品宜存放于储藏柜中。
9、有毒有害物品应有专间或专柜存放，上锁、专人管理，并有物品使用登记。
五、公共场所自身卫生检查与检测制度
1、卫生管理人员应每天进行卫生检查。
2、各部门每周进行一次卫生检查。
3、单位负责人每月组织一次卫生检查。
4、各类检查应有检查记录。
5、发现严重问题应有改进及奖惩记录。
6、检查公共场所各种设施、设备，损坏应及时维修并有记录，确保正常运转和使用。
六、洗衣房卫生管理制度
1、必须设立与经营规模相适应的专用洗衣房，足够容量清洗消毒、烘干等专用设施，并且标志明显，外包洗涤的，应有相应合同与记录。
2、配备足够数量的洗涤消毒用品，有专业洗涤技术并经卫生知识培训合格后的人员从事清洗消毒工作。
3、进入洗衣房清洗消毒的被罩、床单、枕套、枕巾等物品，必须做好清洗消毒记录。
4、需清洗消毒被罩、床单、枕套、枕巾等物品，进入洗衣房后分类进行洗涤消毒，对有皮肤病病人等使用后的被罩、床单、枕套、枕巾等物品必须配备专人及专用洗涤设施进行清洗消毒。洗涤消毒完成后经检验合格放入清洁的保洁袋内进行保洁运输。
5、客人使用被罩、床单、枕套、枕巾等物品，进入洗衣房后必须按洗涤程序严格清洗，并进行严格消毒。
6、洗衣房实行专人管理，建立出入登记制度。并做好洗衣房日常卫生保洁，不得存放其它物品或有杂物。
7、加强洗衣房洗涤消毒等设备维护保养工作，定期维护保养，设备出现问题及时维修，确保洗涤消毒效果。
8、公共用品如需外洗的，应选择清洗消毒条件合格的承洗单位，作好物品送洗与接收记录，并索要承洗单位物品清洗消毒记录。
七、布草间卫生管理制度
1、必须设立与经营规模相适应的专用布草间，有清洁专用保洁设施，并且标志明显。
2、配备足够数量的被罩、床单、枕套、枕巾等物品，有利于正常周转使用和严格清洗消毒。布草数量与床位数之比达到3：1。
3、客人使用被罩、床单、枕套、枕巾等物品后，必须严格清洗，采取热力消毒或其它方法进行严格消毒。本店无清洗消毒条件的必须与有资质的洗涤公司签订洗涤协议，确保洗涤消毒效果。
4、经清洗消毒被罩、床单、枕套、枕巾等物品，进入布草间过程中包装严密，确保不被污染。进入布草间后经检验合格放入清洁的保洁柜内进行保洁。枕巾、面巾、浴巾、脚巾、床单、被套等在保洁橱内应分类存放，且有标记。
5、保洁时间较长的被罩、床单、枕套、枕巾等物品，必须再次进行清洗消毒后，方可供客人使用。
6、清洗消毒的被罩、床单、枕套、枕巾等物品，必须做好清洗消毒记录，保证一客一用一消毒。
7、布草间实行专人管理，建立出入登记制度，先进先出。并做好布草间日常卫生保洁，不得存放其它物品或有杂物。
8、打扫房间时，干净布草存放在工作车的布草专柜内，布草专柜需有门密闭。
9、配备专用脏棉织品收集容器，收集容器应有明显标识，易于清洗。收集容器应密闭加盖。脏棉织品收集容器不得放在布草间内。
八、公共场所集中空调通风系统卫生管理制度
1、有专人负责中央空调的卫生管理工作。管理人员应进行有关的卫生知识培训。
2、空调通风的机房应保持干燥清洁严禁堆放无关物品。
3、卫生清扫工具、消毒设备必须专物专用，严禁挪为它用。必须使用合格的消毒剂。
4、空调系统新风量应满足每人每小时20～30立方米。
5、保证空调系统所吸入的空气为室外新鲜空气，严禁间接从空调通风的机房、建筑物楼道及天棚吊顶吸入新风。
6、空调系统的冷却塔、过滤网，表冷器，冷凝水盘表面应保持清洁，定期委托专业清洗消毒机构进行检查、清洗、消毒，并进行定期检测评价。
7、空调房间内的送、排风口应经常擦洗，保持清洁，表面无积尘与霉斑。
8、必须建立公共场所集中空调通风系统使用、维护、清洗和消毒档案。
九、健康危害事故与传染病报告制度
为了预防、控制和清除传染病的发生与流行，保障公众身体健康和公共卫生，维护单位的正常经营秩序，根据《中华人民共和国传染病防治法》、《公共场所卫生管理条例》、《突发公共卫生事件应急条例》等法律法规的相关规定，结合本单位实际，特制定本制度，请单位全体员工遵照执行。
1、在岗工作期间，任何员工发现有传染病（或者疑似传染病人）或健康危害事故时，应及时向单位领导或值班负责人报告，领导或负责人核实后，在2小时内以最快方式向当地疾病预防控制中心和卫生行政部门报告。
2、报告主要内容为：发现时间、地点、人数，主要临床症状，波及人群，事态发展趋势，已采取的控制措施以及报告单位、人员和联系电话等内容。
3、若发现传染病或疑似传染病人时，卫生行政部门到本单位调查处理前，值班人员或单位领导应当在做好个人防护的前提下（如戴口罩、手套等），尽可能稳定病人情绪，并建议病人原地休息，尽量限制其活动范围，避免波及更多人群。若出现其它健康危害事故时，应尽快抢救病人，并保好现场以便调查。
4、卫生行政部门到单位开展调查处理工作时，在岗人员和领导必须积极配合，并认真贯彻落实卫生部门向本单位提出的各项要求。
5、任何单位和个人发现传染病人或疑似传染病人或健康危害事故时都应按规定及时、如实报告，不得隐瞒、缓报、谎报或授意他人隐瞒、缓报、谎报，否则，承担相应的法律责任。
十、预防控制传染病传播应急预案与健康危害事故应急预案
为及时调查、处理本单位的突发卫生事件，查清事件原因，减少对人体健康造成的损害，制定突发卫生事件应急预防方案。
1、为防止危害健康的突发公共场所卫生事件的发生，建立本单位传染病防治组织和机构，明确组织分工和职责，健全公共场所危害健康事件的报告制度。
2、积极开展预防传染病的卫生健康教育，积极配合卫生部门开展传染病防治工作。消除各种传染性疾病和其他有碍公共场所传染性疾病对人体的危害。
3、当公共场所发生以下突发公共场所卫生事件时，应立即启动突发公共场所卫生事件的应急预案，单位负责人及卫生负责人应按照《中华人民共和国传染病防治法》和《突发公共卫生事件应急条例》的要求及时向卫生行政部门报告。
①生活饮用水遭受污染或饮水污染所致介水传染病的流行和中毒；
②公共用品用具和卫生设施遭受污染所致的传染性疾病和皮肤病；
③因使用化妆品所致的毁容、脱发及皮肤病(包括过敏性皮炎及各种皮肤损伤)；
④意外事故所致的：氯气中毒、C0中毒(包括煤气中毒)、C02中毒、红眼病(指游泳池引起的流行性结膜炎)等中毒事件。
⑤室内空气不符合卫生标准所致的虚脱休克。
4、发生卫生突发事件时，应立即停止相应的经营活动，及时抢救中毒人员(事件病人)，并负责保护好事故现场。
5、积极配合卫生行政部门(卫生监督机构和疾病预防控制机构)，进行现场事故调查，控制事故蔓延。
6、卫生突发事件现场调查处理工作结束后，及时撰写本单位事件总结报告，并上报有关单位和存档备案。
十一、公共场所卫生档案管理制度
1、公共场所卫生管理档案有专人负责，专柜保管，随时备查。
2、公共场所卫生管理档案每半年进行一次系统整理，做到分类归档保存，每件档案应有编号、目录以便于查找。
3、卫生部门的监督意见书、采样记录、检验报告、处罚文书及本单位建立的卫生管理制度、日常检查记录、奖惩意见等及时归档。
4、档案内容：
档案1：单位向卫生行政部门申请办理卫生许可证时提交的各种表格资料复印件；
档案2：卫生行政部门规定的单位卫生管理机构、各项卫生管理制度、卫生操作规程及卫生许可证、营业执照、从业人员健康证明、卫生知识培训合格证；
档案3：卫生部门出具的卫生监督意见书、采样记录、检验报告、处罚文书及相关卫生法律、法规、规范、卫生标准、卫生操作指引手册；
档案4：本单位制定的各项岗位职责、奖惩制度、日常检查记录、用品用具清洗消毒记录及单位采购使用的消毒产品、洗涤产品、化妆品 、一次性消毒用品等卫生许可证件（批件）、检验报告复印件。 十二、卫生设施维护保养制度 公共场所各类卫生设施（空调、消毒柜、冷藏柜、制冰机、排气扇等），必须严格按卫生要求和制度进行维护保养。
1、由专人负责督促、检查各类卫生设施维护保养工作，保证干净卫生和正常运转。
2、每天上班做好卫生设施的'擦洗清扫，保证空调排进风口无尘土、无油污，排风扇叶片干净，冷藏柜内无异味。
3、空调出风口滤网每周至少清理一次，其他设施每15天进行一次彻底清洗和检查，发现故障及时排除，做好更换，保证各类卫生设施正常运转。
4、建立各类卫生设施维护保养档案，做到有计划的进行维护保养。
十三、证照管理制度
1、 按《公共场所卫生管理条例》相关规定依法办齐卫生许可证、从业人员健康证明、卫生知识培训合格证等证照方可营业；各种证照禁止涂改、伪造、转让、倒卖。
2、 卫生许可证悬挂在场所醒目处（接待处、前台），经营单位名称、地址、负责人及许可经营项目应与实际情况和营业执照相符。新建、扩建、改建旅店业，按规定程序申领卫生许可证。
3、 专人负责管理单位各种证照，按相关法规规定按时办理卫生许可证等证照审验、变更、换证手续，避免持过期失效证照。
4、 从业人员必须持有效健康合格证明、卫生知识培训合格证明上岗，并按要求定期组织从业人员复检、复训，禁止无证上岗或持过期失效证件上岗。
5、 供顾客使用的沐浴、洗发用品等化妆品必须符合《化妆品卫生规范》，并能提供化妆品生产厂家有效的营业执照、卫生许可证和产品检验报告等复印件。
6、 住宿场所使用的消毒产品必须符合国家消毒产品有关标准规范要求，并提供消毒产品生产企业有效的营业执照、卫生许可批准文件和产品检验报告等复印件。 十四、公共饮具（茶杯、口杯）洗消程序
1、收集：先将脏的饮具用专用的容器收集送到清洗消毒间。
2、清洁（洗刷）
清倒饮具中残渣及茶水，按照清洁洗涤剂说明书的要求配制清洁洗涤液，在洗涤池内逐一彻底清洗饮具，去掉附在饮具上的油渍、茶垢，使饮具表面光亮、无水迹附着。
3、消毒
（1）高温消毒:包括煮沸、蒸汽、红外线消毒等。将清洁好的饮具在冲水池中用清水漂洗过后，依次放置在煮沸、蒸汽、红外线消毒柜（橱）内进行消毒。煮沸、蒸汽消毒应保持100℃, 消毒时间不少于20分钟；
远红外线消毒（远红外线消毒柜）应控制125℃, 消毒时间不少于15分钟。
（2）化学消毒：按消毒剂使用说明，用量筒将配好的消毒液倒入消毒池（桶）中，将待消毒饮具完全浸泡在消毒液中，控制好使用说明所规定的消毒时间。如使用含氯消毒剂时，浸泡消毒液有效率含量应达250mg/l浓度，浸泡时间不少于30分钟。 注意事项：
① 所使用的洗涤、消毒剂必须符合国家卫生要求，且在保质期内，并按规定的温度等条件储存。
② 严格按规定浓度进行配制，固体消毒剂应充分溶解。
③ 配好的消毒液要定时更换，一般每4个小时更换一次。
④ 使用时要定时测量消毒液浓度，浓度低于要求立即更换。
⑤ 保证消毒时间，一般公共用具用品消毒应作用15分钟以上。
⑥ 应使消毒物品完全浸没于消毒液中。
⑦ 公共用具用品消毒前应洗净，避免油垢影响消毒效果。
4、冲洗
使用化学消毒法消毒饮具后再用洁净水将消毒液冲洗干净。
5、保洁
（1）采用高温消毒:消毒后的饮具应干爽清洁，可直接放入保洁柜内。
（2）采用化学消毒：在冲水池内，用流动的清水冲净消毒后的饮具残留的消毒液，倒置（不得超过15分钟）滤干或烘干后才能放入保洁柜内，不应使用毛巾擦干，以避免受到再次污染。
（3）保洁柜内必须每天清洗、消毒，如果采用毛巾等作垫子的，所垫的毛巾必须每天更换、清洗和消毒。
（4）操作人员从保洁柜内取出消毒好的饮具供顾客使用时，注意事先须用肥皂将手清洗三次后捏住杯身取出，严禁触摸杯口及杯壁内侧。
6、记录
应做好饮具清洗消毒的详细记录。记录应包括消毒对象、消毒设施、消毒方法、消毒日期、消毒时间、消毒人员等。
7、运送
从客房→消毒间运送未清洗消毒饮具，从消毒间→客房运送已清洗消毒饮具应使用密闭的饮具周转箱，装载未清洁和已清洁饮具的容器必须分开使用，且标示清晰，不得混用，并当天清洁消毒。
十五、棉织品的清洗消毒程序
（1）分类：客房用棉制品、餐饮用棉制品、客人送洗衣物、清洁用抹布、从业人员工服应分机或分类清洗消毒。
（2）清洗：使用洗涤剂手工洗涤或机器洗涤。
（3）消毒：耐热耐湿的可用流通蒸汽100℃作用20分钟～30分钟，或煮沸消毒作用15分钟～30分钟。不耐热耐湿的可用化学消毒法，0.2%～0.5%过氧乙酸溶液、或者有效氯含量为250毫克/升～500毫克/升的消毒溶液浸泡30分钟。
（4）整烫、保洁：棉制品等经烘干后应在洁净处整烫折叠包装，使用密闭容器和专用运输工具及时运送至布草间保存。
（5）填写记录：做好客用棉制品的更换记录（在布草间内悬挂）、送洗纪录（在洗衣房悬挂）。
（6）棉织品清洗消毒前后应分设存放容器，标识清楚，容器应每日清洗消毒。
十六、公用拖鞋清洗消毒程序
1、清洗：将顾客用过的拖鞋回收，集中到消毒间。用洗洁剂在洗涤池清洗干净。可手工洗涤或机器洗涤。
2、消毒：将干净拖鞋放在消毒池内，可浸泡在0.2%～0.5%过氧乙酸溶液，或者有效氯含量为1000毫克/升的消毒液中，浸泡30分钟，用清水清洗后沥干备用。
或将干净拖鞋放在消毒柜内消毒（耐热的拖鞋使用高温消毒柜，不耐热的可使用臭氧消毒柜）。
注：设施要求为洗涤池、消毒池应有明显标识，消毒容器须密闭有盖。
3、保洁：清洗消毒后拖鞋要在洁净处自然晾干或烘干，然后及时放入干净密闭容器中保洁存放备用，保洁容器须有明显标记。
足疗店怎么管理员工 5
为了加强公司的财务管理工作，统一所有人员的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。
一、员工的自用款借支标准
1、员工因有特殊情况支取自用款的，由借款人本人签字申请，由店负责人审签后，报区域负责人审签，自用款支出标准不得超过工资三分之一，每月只准许支取一次，伍佰元内由区域负责人审核，超过伍佰元区域负责人以邮件形式报公司总负责人审批，审批通过将邮件发于区域负责会计，区域负责会计第一时间审核，审核无误后通知出纳打款。
2、超过3000以上的支取必须提前一天通知财务备款。
二、备用金使用标准
1、前台如因特殊情况需要使用备用金购买物品，备用金使用必须有正规发票或收据，100元内由店负责人及区域负责人审签后，由财务收账时审核报销，没有负责人审批的单据一律不予报销，超过100元以上必须报财务部门核对，财务部报公司负责人审批，审批通过后才予以报销。
2、采购人员备用金必须使用于公司采购物品，不得用于自己自用，所有备用金财务会根据报账情况随时抽查，如发现备用金核对不上由采购人员立即补齐。当天超过3000以上的支出必须提前通知财务备款。
3、因特殊情况公司人员需要支取备用金购买物品的，申请人以自用款的形式申请支取，购买物品后，一个工作日内需报财务冲账，确实有特殊原因无法核销的，必须提前通知财务，超过3天的转为个人借款从工资中扣回。
4、员工借款的借据，出纳须将借据附于原始凭证上，将单据交于负责会计做账，有费用单据必须附在原始凭证上。
三、日常费用报销制度及流程
日常费用主要包括运营费用、管理费用、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
（一）报销人必须取得相应的合法票据，原则上必须有正规发票，特殊原因无法提供发票的，从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章；
从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名和电话；
对外开出的原始凭证，必须加盖单位公章，其中办理收款业务的要加盖本单位财务专用单。
（二）填写报销单应注意：报销费用是否在计划内，报销标准是否在标准内，与公司业务无关的个人消费、费用一律不予报销；
严格按单据要求项目认真填写，注明附件张数；
金额大小写须完全一致（不得涂改）；
简述费用内容或事由。
（三）审批程序标准：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→店负责人审核签字→区域负责人审核签字→公司总负责人审批→财务部会计审核→出纳报销。
（四）采购报销流程：
采购根据各店申购单采购物品，申购单、入库单及商品购买凭证一同粘贴于费用报销单，三者缺一不可，入库单必须有当店负责人签收，商品购买单据必须由正规购买单据{详见（—）}，入库单及购买单据不符合标准的一律不予报销。
（五）采购报销制度：
采购需要报销的单据正常运营支出的由会计主管审批，非运营正常支出的由财务负责人审批，所采购的物品不能高于市场正常价格，高于市场价格的由采购人员自行补偿差价，因采购人员弄虚作假的，一经查处公司会以差价的百倍价格处罚。
（六）市场价格调查制度：
公司有质检部门对于报销的费用进行不定期抽查，如有发现私自加差价，差价金额的百倍返还公司，与供货商串通损害公司利益的，除承担相应的损失外，公司还会对于本人追究法律责任。
（七）报销须有本人亲自报销，不得代为报销，报销金额直接汇入当事人银行卡内（采购人员除外）
（八）网络采购报销制度：
以网络形式进行采购的，采购的物品质量必须达标，采购价格不得高于市场零售价格，先付款的由采购人以自用款形式从财务支取先行垫付，申请金额须和采购物品价格相符合，由财务主管审批，审批通过后由出纳汇款。
（九）店内运营及工程支出需要汇款的，必须汇于供货方和当事人，任何公司员工不得代收款，不得用其他人卡号代收款。
（十）费用标准：
1、招待费：为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得总经理的同意。
2、培训费：为了便于公司根据需要统筹安排，各部门及各店培训需求应及时报送区域负责人。区域负责人根据实际需要编制培训计划报总负责人审批。
3、资料费：在保证满足需要的前提下，尽量节约成本，注意资源共享。各店在购买资料前必须填写申购单，如有互调尽量相互传阅。
（十一）报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
四、其它费用报销制度及流程。
（一）费用标准：
其它费用报销包含考察费，油费，差旅费等其它费用；
（二）费用标准的补充说明：
1、住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。
2、考察市场产生的费用符合正常报销标准的由当事人申请，报公司总负责人审批，审批通过后，报出纳支取；
3、伙食标准实行实报实销，原则上必须开具发票，无法出示发票的必须有正规收据；
4、宴请客户需由公司总负责人批准后方可报销招待费，未经许可的招待一律不报销。
5、出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
五、采购及出入库流程
1、各店当天申购的物品，在凌晨6点前发公司管理群，超过6点申购的由店负责人自行承担（特殊应急物品除外），申购单必须由各店经理申购，入库必须由当店负责人接收入库，所有采购物品填写入库单时必须由购买物品凭证，原则上必须有正规发票，如因特殊原因无开具发票的，必须提供正规购买单据（出售方盖公章或填票人签名和电话），如不见发票或正规收据的一律不准许入库，接收人员不按规定执行的，经核实会有接收人承担费用。
2、采购对于各店申请购买的日常物品，必须在当天12点前交于各店，当天12点前无法申购的必须第时一间通知店负责人或申购人，因采购人员12点前没有完成正常采购的，对运营造成损失的，采购物品的费用由采购人员承担，财务开自用款单据，特殊应急物品除外。
3、采购的物品如不达标的各店有权拒收，第一时间回复采购，更换或者退货，不接收的物品不准许写入库单，如已入库且入库单交于采购的一律视为验收合格，验收后，因商品不达标造成的问题由接收人直接承担；
4、如申购人员申购的物品，采购如实购买的，申购人无正当理由不接收的，采购人员直接于财务对接，申购物品的金额由申购人个人承担，财务开申购人的自用款单据补偿。
5、出入库制度：各店需要调货的第一时间联系采购调货，需要调出的店开出库单，由店内负责人审签，需要调入的店开入库单由负责人审签，出库单和入库单必须同时交于财务，财务予以出库，因采购人员未经店负责人准许直接调货的，由采购本人承担出库物品费用，出入库单据不全，财务给予出入库的，由财务人员承担对各店造成的损失。
6、仓库管理制度：各店申购的物品采购第一时间检查仓库库存，或者调查其它库存，如因仓库内有物品采购另行购买的，商品购买费用由采购承担，由财务审核开自用补偿。
六、员工用车标准制度
1、因工作需要员工申请公车的，经车辆管理人员同意后领取钥匙，不符合用车标准的一律禁止私自动用公车，不符合正常法律规定驾驶车辆的`人员一律禁止用车（无驾驶证，酒后驾驶），用车期间造成的一切违章由本人承担一切费用及扣分。
2、员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经部门负责人同意后可以乘坐出租车；车费应保存相应车票报销，由各店负责人及区域负责人审签，报财务审核报销。
七、工薪福利及相关费用规定
（一）人员配置标准：详见人员配置表，如有变动公司总部会以书面形式通知。
（注，人员交接期为7天，超过7天须由书面形式报公司第一负责人审批，无特殊申请造成人员重叠由店负责人承担主责任，区域负责人承担连带责任）
（二）工资发放标准：详见公司发放标准书面规定，如有变动公司总部会以书面形式通知。
（三）工资核对流程：
（1）技师工资财务于每月3号前及18号前发于各店及各区域负责人核对，核对无误后由本人签字，于每月5号及20号回传财务存档，签字确认的工资财务不在进行二次核对；
（2）如有奖金发放人员由区域负责人向公司负责人申请，审批后交于财务核对，核对无误后，由出纳打款；
（3）点钟核对于每月3号前财务发于店及区域负责人核对，由本人签字确认，核对无误后于4号下午回传财务，5号由店负责人申请，区域负责人审批，审批通过交于财务支取，离职人员奖励须由财务汇款给本人，签字确认后财务不在给予核算第二次；
（4）各店如有申请临时性奖金福利，须由书面形式或已邮件形式向公司总负责人审批，审批通过的书面方案须交于财务存档，邮件形式须发于负责会计，会计通知出纳，由出纳汇款（符合现金支取的可以发放现金）；
（5）所有工资发放财务部通过银行汇款发放本人银行卡；无员工入职信息，无身份证复印件，无工资卡号的，财务一律不打款，如有特殊原因需要支取现金的，需要区域负责人申请交财务部审核。
（6）员工工资必须由本人签字确认，特殊情况员工无法本人签字确认的，可以出书面申请交财务部审核，原因属实的可以由他人代签。
（7）临时工资支付流程同工资支付流程。
（四）工资核算标准
（1）后勤工资核算标准
后勤工资按照考勤机为准核对出勤，如因出现特殊原因考勤机无法使用的，参考店内点名手工考勤；有特殊情况未打卡的，3次内以书面形式报区域经理审批，每月超过3次以上的须报公司总负责人审批。
（2）技师工资核对，财务按照营业单核算工资，当天的工资在第二天由技师本人核对，如有核对不上的由店内负责人第一时间通知负责会计，3天内不核对不通知会计的按照财务正常核算确定工资。
（3）各店岗位工资按照各岗位薪资待遇制定，如有特殊原因需要变动的须书面形式由公司总负责人审批，审批通过交于财务存档。
（五）绩效标准：各岗位涉及绩效分红的，须按照正常绩效标准执行，详细见绩效提成表；如有另行更改会有书面形式通知。
（六）福利发放标准：
（1）员工伙食标准，每人每天5元原材料标准，不包含主食，每月入职不满15天不算当月就餐人数，超过15天按月计算；
（2）节日福利标准：公司对于员工在每年的中秋和春节会发放福利礼品，在公司享受福利后，不满3个月期间离职的，福利费用从本人工资内扣除；
（3）其他福利费费用由各店经理申请，报区域经理审核，由公司负责人审批，审批通过由区域负责人报负责会计，会计报出纳支取；
（4）后勤工装及住宿用品符合公司正常标准的，在公司入职满3个月公司予以报销。
（七）假期标准：参照公司假期标准，如有变动公司会以书面形式通知。
（八）优惠活动标准：各店所有优惠活动以书面形式由店负责人申请，所有活动费用须提前上报财务核算成本，由区域负责人汇报公司总负责人审批，审批通过交财务存档。
（九）打折标准：前台人员严格按照前台收银正常标准执行，不得私自打折，不得私自冲调账更改房价，如有因特殊原因需要折扣的必须由书面形式申请，正常填写打折报表，由当店及区域负责人审批；财务会不定时抽查，如有发现前台人员私自操作，由当班负责人承担补偿，涉及金额过大必须由公司总负责人审批。
（十）财务收账流程：财务不定时抽查各店前台账目，不定时去各店前台收取营业额，各班正常填写交接班报表。
八、报销时间的具体规定
为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下：
1、财务报销：公司财务部每周一为财务报销日。若当月的最后一个报销日在该月的28日以后，为了便于财务部集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。
2、如有特殊原因急需报销的费用，需有区域负责人以邮件形式报公司总负责人审批，公司总负责人以邮件回复区域负责人确认，确认后由区域负责人发送给区域会计，由会计打印制作凭证，由财务出纳打款。
九、费用返还标准
1、工资返还标准：员工不按正常规定离职，工资暂存不予发放的，须入职公司满3个月考察期后予以发放；
2、点钟罚款返还标准：员工因个人原因无法达到公司点钟考核标准的，会有相应罚款暂存公司，点钟考核标准达标后，会返还前一个月的罚款，罚款返还按季度考核，如3个月均未达标，3个月同时扣除；（此项20xx年1月实行）
3、旷工罚款返还标准：所有旷工罚款金额暂存，根据旷工天数定考察天数，旷工1天考察1个月，旷工天数增加则考察月数增加，以此类推，如在考察期间无错误，则在次月月底返还暂存罚款，对于小错误罚款调整为不罚取现金，以乐捐的方式购买物品供大家享用；
十、财务收账流程及标准：
财务不定时对各店前台进行账目及商品进行抽查核对，前台应严格按照正常交接班流程交接，财务收账时如当班人员账目不对，出现的差额由当班人员承担，出现账和商品缺少的并列入质检考核。
十一、附则
（一）标准制度适用于各店全体员工；
（二）公司财务标准制度属前期标准整合，如有汇总不全面会有书面形式另行附加；
（三）公司所有流程及变更标准必须出具书面申请，财务收到后会予以变更；
（四）本制度经公司各管理层办公会议讨论通过并由董事长签字后生效。
足疗店怎么管理员工 6
本着对客户创造更好的卫生环境，虚心接收卫生局的监督，特制定一下卫生管理制度
一、总则
营业场所厅面卫生必须实行 三清洁 制度，即班前小清洁、班中清洁和班后大清洁，另外分区域负责区清洁，每周大清理，每天小检查，每月大检查，每月一次大扫除，每月一次大清洗。
二、每日下班后卫生清洁
1、 清洗地毯、沙发等软家具的灰尘。
2、 硬地面的打扫和湿拖。
3、 清理茶几、收银台、咨询台、窗玻璃、灯具、花灯、墙面、天花板、电视机、音响挂。
4、 钟、毛巾、灯光照明设备、饮水机、器械设备、按摩床、等营业场所的所有设施的灰尘。
5、 对各类毛巾、拖鞋、足疗室要进行每日消毒、毛巾更换为一次性、茶杯均为一次性。
6、 使营业场所所有摆设干净、明亮、无污垢、无水迹、无破损、整洁美观，室内空气
7、 随时保持清新、干燥、无异味。
8、 做好灭蚊、灭蟑螂、灭老鼠的工作，定期喷洒药物。
9、 如有冰箱，每日彻底清理和整理，对即将过期的用品果茶要按规定撤换。
10、 注意个人卫生、勤换工作服、工作鞋、袜子等。
11、 一般物品消毒可用酒精、新洁尔灭百分之十浸泡20分钟。此外，还应掌握紫外线灯光、消毒柜的的使用方法，掌握清扫的`顺序、抹擦的要求，清扫时应注意哪些问题，如何使房间始终保持清洁，怎样使用和保养电器设备等。
三、卫生大扫除的安排
每天一次营业区域卫生清理包括用品、用具、产品设备的加水。
清理地板、按摩床、浴足沙发、茶几、玻璃，各种毛巾分开洗晒、收、消毒，垃圾每天倒。 每星期一一次大扫除，包括空调风扇页、吊顶、床罩、沙发套、床柜、窗帘、床底、沙发。
每月一次楼外清理包括门面外、窗外走廊、电线、煤气管、水管等。
足疗店怎么管理员工 7
1、不得迟到或早退。（迟到或早退每一分钟罚一元，超过一小时以上按旷工处理）。
2、上班时间所有工作人员必须穿戴整齐，佩带好工牌。（10元）
3、技师上钟前必须化淡妆，不留长指甲，不涂有指甲油，不带戒指，男技师必须保持形象整洁。违者罚款10—20元
4、技师上钟之前必须按正规程序，如有不报钟造成走单的，该技师要负责买单。如有报错项目。偷钟。上钟看电视、上钟时私自串房。逗留。接听私人电话﹑带电话等。（20—100元）
5、技师上钟前不准挑选客人。不得以任何借口推卸客人。不得以任何方法怠慢客人。不得私自更换技师。不得对客人有不礼貌的'行为。
6、服务员忙时技师必须跟单送客，如没有及时跟单送客造成走单由技师自己买单。
7、不得在营业区或楼面大声喧哗，不上钟的技师必须在指定的场所等钟或休息。（10—50元）
8、如有偷窃。等行为的，去赔偿一切损失外并罚款三百元并当场开除，情节严重者送当地公安机关处理，拾遗不报，占为私有除赔偿一切损失外并解雇。
9、技师休息或请假必须提前一天，以书面形式向主管申请签批方可、如请假在第二个工作日起将相关交给主管人员。（20元）
10、技师一律不得向客人索取小费。（50—100元）
11、如技师有熟客预约可留牌，留牌要通知主管方可生效。留的时间不得超过半小时，超过半小时取消留牌并打后牌处理。
12、师上钟时所用物品以及洗脚盆用完后摆放整齐，水不准倒在指定的地方外。（10元）
13、技师碰到客人及上司必须主动打招呼。（10元）
14、技师在上钟时其他技师不得向房内张望，上钟即使不得看电视，不得与其他技师说工作无关的话。（10元）
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