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辅材采购制度
一、 采购管理制度
1、供应部门应根据公司生产部门的计划，按时按量地采购符合公司规定的质量要求的原、辅材料；商务谈判必须要有3人以上的人员参加，商务谈判的内容（价格、质量、交货方式、付款方式）要及时的向公司主管领导汇报，并经总经理同意后方可签订合同；合同内容要采用集团公司规定的合同文本后，才可与供应商签订。在合同上注明质量、价格、交货方式、付款方式等要求，同时向供货单位索要品质检验单，必要时质检部门可到原、辅料产地进行予检。
2、原、辅材料进厂：供应部门应提前向质检部门提交物料检测申请单，质检部门及时安排计量，并在规定的时间和规定的地点完成采样、制样、化验、开出分析报告单，经质检部门负责人复核后，加盖质量检验专用章作为“进出厂物品检测单”，并填明数量、质量、级别等，分别保送财务、供应作为结算依据。分析报告单同时报送技术部门、生产部门。
3、对于经检验不符合公司规定的质量要求的原、辅材料，供应部门有权提出复检，复检仍不合格，财务暂时不予付款，由供应部门通知供货单位前来协商处理，如协商不成，则在具有国家认定资质的单位进行仲裁，执行合同最终以仲裁结果为依据。
二、 原、辅材料入库检验流程
1、原、辅材料进厂：供应部门必须提前一到二天书面通知质检部门，注明供货单位、物料名称、数量、批次、进厂日期等，由质检部门安排计量、采样、制样，上述过程必须严格按照国家或行业标准进行，并让供货单位全程监督并得到认可。同时供应部门必须提前一到二天书面通知原料库管，由原料库管人员安排堆放。
2、已计量的原、辅材料由库管人员按不同的品种堆放，不能混杂，插牌标明品名，分析报告单未送达不准使用，否则追究库管人员或使用单位人员的责任。
3、每批原、辅材料计量结束时，质检部门立即会同供货方或公司供应部门按国家或行业标准进行采、制样。样品一式三份，一份公司质检部门安排化验、一份交供货单位、一份经双方共同签字封口作为仲裁样品放公司质检部门保存，保存期为三到六个月，质检部门必须在规定的时间化验出来，报技术部门和生产车间通知使用。
4、双方共同采样的分析结果和供方结果在国标允差范围内，质检部门才能开出结算用的“进出厂物料检测单”。若双方超差，则按合同约定的具有国家认定资质的单位进行仲裁，以仲裁结果作为结算依据。
5、每批物料必须判明级别、若质量达不到公司规定的质量要求，质检部门书面通知财务暂停付款，并及时向公司领导汇报，由公司领导集体研究后再作处理。
6、未经采样的物料车间私自使用，追究车间和原料库责任。
7、结帐一律以质检部门开出的“进出厂物料检测单”为准，否则追究财务部门责任。财务部门在结帐时如发现对方发票与我方“进出厂物料检测单”数字有出入，应暂停付款，并及时请示公司领导，由公司领导商定后处理。
8、物料的计量、取样、制样、分析的监督控制管理办法另定。
原辅材料采购管理制度
第一条 严格控制原辅材料成本，减少因价格波动对材料成本的影响，加强质量控制，特指定本制度；
第二条 各用料部门应提前3天将所需材料数量及要货时间提供给材料科，以便选择供应商；
第三条 材料科应根据用料部门上报的材料用量及时采购各类原辅材料，原材料采购点的确定应根据性价比优良的原则公开对外招标，并将选用材料的质量、供货时间等情况及时反馈给用料部门；
第四条 公司中心试验室应跟踪检查所购材料质量情况，杜绝以次冲好并根据各部门材料采购单进行监控抽查；
第五条 各用料部门根据材料科反馈的材料采购信息（包括供应商、供货时间等）下达过磅任务给司磅员，司磅员有责任对材料质量进行监控，过磅材料一律进场。不得外流，并尽可能避免夜间上料，杜绝以权谋私，发现问题，给予严肃处理；
第六条 材料科、用料部门、司磅员、试验室都有责任对材料质量及数量负责，应不定期对采购材料进行质量抽查，发现问题及时上报；
第七条 应充分调动群众的监督职能，建立群众监督机制，对群众在日常工作中发现的质量问题可进行举报投诉，情况属实的，给予举报人一定数量的物质奖励并给予责任人及供应商相应处罚；
1、采购食品原料要新鲜，索取与每批（种）食品标识（标签）的生产经营者名称、品名、生产日期、批号或代号等相符的检验合格证或
化验单。
2、特殊营养食品、保健食品、新资源食品等，应索取规定的产品批准证书。
3、食用酒精、食品添加剂应索取生产许可证明。
4、采购新鲜肉类食品应索取卫生防疫部门检验合格证明。
5、出口转内销食品应当索取食品卫生监测检验机构的检验合格证或者化验单。
6、进口食品应当索取口岸进口食品监督检验机构的进口食品卫生检验合格证书，进口保健食品还应索取《进口保健食品批准证书》。
7、提供的食（产）品检验合格证或化验单所代表的产品批号、品种，必须与实际经销的该食（产）品批号、品种相符。不得重复使用。
8、对供货商不出具有关卫生部门的检查合格证或化报告验单，取消供货资格。
9、采购定型包装食品，食品标签必须符合要求，不得采购使用无标签食品。
10、库房内定型包装食品必须贴有标签。
11、票证与实物的规格、型号、质量不相符应拒绝入库，由采购员退库、索赔。
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