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销售人员出差补助
为规范销售部员工差旅费的管理，结合我销售部的实际情况，现制定如下管理办法。
一、 出差手续管理办法
销售部出差的业务员，必需填写出差表，并由销售部经理签字批准后方可出差。出差表一式两份，由出差人员填写，经销售部经理批准后，一联留销售部备查，一联报账时交财务部。
二、 交通费管理办法
1. 火车票：默认报销硬座车票，如特殊情况需乘坐硬座以外，需提前向销售部经理请示，经批准后方可乘座，并由销售部专职人员备案，待出差人员回来经核实后方可报销。
2. 汽车票：不予报销手写票，原则上出租车票不予报销。如需乘座出租车，需提前向销售部经理请示，经批准后方可乘座，并由销售部专职人员备案，待出差人员回来经核实后方可报销。
三、 话费补助管理办法
为了加强销售部内部管理，提高节约意识，合理控制通讯费用的支出并满足正常的工作需要，特制定本办法。
1. 具体补助标准如下：
1) 销售部经理每月补助手机费
2) 销售部出差人员每月补助手机费元；
3) 销售部其他人员每月补助手机费元。
2. 本规定不包括实习期内的人员。
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3. 手机费补助直接计入当月工资，随工资统一发放。
4. 手机话费超过标准的部分自行承担，实行手机费补助后，手机24小时不准关机，行政部要不定期进行抽查，无故不开机一次罚款10元，特殊情况提前向领导请求，每月无故不开机达到三次，扣除当月话费补助。
四、 出差人员考勤管理办法
出差人员考勤必须每天用固定电话向销售部报告，如违犯此规定，视为缺勤扣除当日工资。
五、 邯郸市以外的出差人员住宿及伙食费管理办法
1. 住宿费和伙食费实行包干制；销售部经理每天包干费用180元，出差业务员每人每天包干费用 元。
2. 没有特殊原因的，出差人员返回公司后三天内，必须报销差旅费，否则，财务部有权拒绝报销。
六、 邯郸市以内的出差人员住宿及伙食费管理办法
1. 在邯郸市以内乘坐公共汽车出差，原则上要当天返回，公共汽车票和市内公交车车票予以报销，出租车票不予报销，每人每天补助伙食费 元。
2. 当天不能返回的要电话请示销售部经理并同意，并要说明不能返回的正当理由。车票报销范围同第1条，住宿费及伙食费实行包干制：每人每天包干费用 元，超过标准部分由个人负担。
七、 销售部用车管理办法
司机每月工资 元，如果派车出差，交通费按实际车跑公里数和当时的油价计算报销，其他外出补助与随行的出差人员一致，并由随行的出差人员负责吃住，返回后由随行的出差人员统一报销。
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销售员工补贴管理办法
为了适应公司发展的需求，体恤驻外人员、出差人员驻外及出差期间的工作生活，规范公司管理，现制定本办法。
一、适应范围及定义：
本办法适用于公司委派的长期驻外人员及短期出差人员。
长期驻外人员指公司委派在公司驻地以外地区进行客户开发、项目拓展等工作，一次性驻外时间超过10天以上的，不包含在当地招聘人员。
短期出差指单次出差时间不超过10天，当日出差超过8小时以上的，分省内出差和省外出差两种。
二、长期驻外人员的补贴办法：
1、长期驻外人员的补贴方式为在驻外人员的工资中增发驻外补贴。驻外补贴按实际驻外出勤天数核算。
2、驻外补贴标准如下：普通销售人员20元/天；销售经理25元/天；部长及以上人员30元/天。
3、具体核算方式为：补贴标准*实际驻外天数。
4、长期驻外人员的住宿由公司统一安排。
5、长期驻外人员正常上下班的交通费自理，因公往返公司的往返路费实报实销。
6、长期驻外的员工可利用公休假日探亲，主要是指春节假期。探亲往返路费每年可全额报销一次，乘车标准参照公司管理制度规定执行。
7、长期驻外的员工除春节假期回家探亲外，还可额外享受每年回家探亲一次，假期时长为往返一周（包括周末、公休日），探亲往返路费每年可全额报销一次，乘车标准参照公司管理制度规定执行。员工休额外探亲假时，应做好工作安排，提前向总
经办提出申请，经公司审核批准后方可休假，要严格按照时间休假，不得影响日常工作。
三、出差补贴办法：
1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法。出差期间，住宿费超标的，必须由公司主管领导签字后方可报销，否则超出限额部分自理。 2、乘座交通工具，住宿和伙食补贴等执行以下标准：
3、因业务需要须招待客户时，须经主管领导批准后方可报销。
4、凡有接待单位（或会议安排）免费提供住宿、用餐的，不予报销住宿费和出差补贴。
5、确因任务紧急且路途遥远需乘坐飞机出差人员，必须经总经理审批。 6、公司派车出差的给予报销过路费、行车费等。
四、驻外人员、出差人员返回武汉后将不再享受本办法规定的补贴。 五、本办法的解释权归综合部，由综合部进行归口管理。
六、本办法自下发之日起执行。
员工出差差旅费补助管理规定
目的：
为规范公司差旅费管理，同一差旅费报销标准，有效控制差旅费用，提高公司效益，特制定本规定。
适用范围：
本规定适用于公司所有员工因公出差办事，包括业务办理、会务、培训、考查等。
规定内容：
1、出差人员出差前须填写《出差申请表》、《借款单》经总经理批准后可向财务申请暂借金额相当的差旅费，返回后一周内报销费用，核销借款。
2、各项补助标准：
2.1住宿费标准：普通县级城市住宿标准普通员工100元/天，总经理以上150元/天，市级城市住宿标准普通员工150元/天，总经理以上级别200元/天。
2.2交通费标准：实报实销，如为私车公用，按每公里1元补助，包括燃油费、车辆补贴，公司不再另行支付其他费用，出车前必须到财务登记《车辆里程表》，出差返回3日内核销费用。
2.3伙食费标准：每人每天50元。如出差不满1天，在外吃中午或晚餐的，补助20元/人/餐。
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恭城天宇建材 2015年5月制
2.4公务招待费用，必须填写《招待费用申请单》，提前申请，200元以下部门主管批准，200元以上总经理批准。。
2.5业务员出差每天补助30元，出差人员每月5号前按实际出差天数填写《出差补助申请表》申请费用报销单，部门主管审核、总经理批准。
3.核销费用办法：
3.1住宿费、伙食费实行限额报销，按出差实际住宿天数和用餐次数计算，超标费用公司不予承担，自行承担超额费用，住宿费用必须凭票报销，发票抬头填写（恭城天宇建材）
3.2出差人员两人（同性别）同行的，应住双人间（总经理以上除外）报销时只能报销一人的住宿费，不能累加计算。
3.3因工作需要在外招待宾客，需按规定向上级领导口头请示，回公司后补充书面申请，否则不予报销，招待费需开具发票，报销时须在发票背面注明时间、地点、就餐人员。
3.4所有报销凭据都必须真实有效，如发现有虚报行为，一经发现，退还虚报金额的前提并罚款200元/次，公司通报批评警告。 本规定自总经理签字之日起生效，所有员工必须严格执行。
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公司差旅及出差补贴规定
第一条、公司员工出差应勤俭办事，在不影响工作的前提下应乘坐火车或汽车，确需乘飞机的，应办理乘机审批手续。
第二条、所有出差人员必须填写《差旅计划表》并请总经理审批，凡未经批准的，一律按私自外出处理。
第三条、出差人员返回后，填写《差旅总结表》《差旅费报销单》另附《每日工作记录表》，经总经理审批后，到财务部门报销。报销程序如下：申请人填写报销单→财务部会计审核→总经理批准→财务部长核准→出纳付款。
第四条、总经理、副总经理出差，由董事长审批。
第五条、公司总部差旅费标准，见表：
说明：（1）地州办事处跨区域暂按此标准执行，在本区域内出差另行规定。
（2）超支部分自理，节余不补。
（3）地区类别。
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一类地区：北京、上海、深圳、天津、重庆。
二类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市、一类地区周边的县级市。
三类地区：所有县级城市及地区。
第六第、因公赴外地培训学习以及派往国内各分支机构工作的员工，在该城市工作、学习、培训期间不享受第五条“出差补贴”的待遇。
第七第、出差住宿规定
1、两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标准按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。
2、公司人员到公司有住处的城市出差，原则上住公司住处，不再报销住宿费。
第八条、非我公司的外部销售人员按一般员工报销标准执行。
第九条、本规定自发布之日起执行。
新疆神禾华投资有限公司
2015年5月12日
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