廉政风险防控工作自查报告

xx-xx总公司将廉洁风险防控工作贯穿企业经营生产和内部管理的各个环节，通过开展廉政风险防控建设，分析廉政风险防控方面存在的问题和不足，切实保证权力行使安全、资金使用安全和管理人员履职安全，现将自查情况报告如下：

廉政风险防控工作自查报告

一、精心组织，设立反腐倡廉工作领导小组，为扎实推进岗位廉政风险防控管理工作提供组织保障。成立以党总支书记、总经理xx-xx同志为组长，各副书记、副总经理为副组长，各部门、各分公司主要负责人为成员的岗位廉政风险防控工作领导小组，形成了“一把手”总负责，分管领导具体抓，部门、分公司负责人亲自抓，上下联动，一级抓一级，一级对一级负责的责任网络。

二、完善规章制度，实现岗位廉政风险管理的规范化。为实现各部门、各分公司制度化、规范化，切实做到用制度管事、管人，规范职工行为，建立起预防廉政风险的制度防线，紧紧围绕经营指标、生产任务、内控管理建立完善了一系列程序严密、配套完善的规章制度。制定了《成立车辆招投标领导小组的决定》、《xx公司“三重一大”集体决策制度实施方案》、《xx-x公司重大事项议事规则》、《劳保、办公用

品采购管理规定》、《现金管理制度》、《财务管理制度》、《差旅费开支规定》、《中层副职以上领导任前公示制度》、《xx-x深入开展“作风转变年”活动实施方案》等一系列规章制度，全面规范职工行为，激励和约束职工廉洁从政、勤奋敬业，杜绝不廉洁行为的发生，实行办文、办公、办事标准化管理，对物品采购、公务接待、财务报销等进行全面规范，做到标准统一、程序严谨、结果透明。对各部门、分公司负责人廉政风险点予以公开公示，接受社会监督。

三、建立岗位廉政风险防控的动态化，排除腐-败风险点。对总公司领导、各部门、各分公司负责人进行职责、业务流程及可能滋生腐-败的风险范围和风险点进行排查。在一系列的检查中，确实发现风险点，根据实际情况，建立了《廉洁风险点识别、防控目录》。

通过以上自查，在今后工作中，将继续强化组织领导，落实防控责任，创新工作方法，努力构建有自身特色的廉洁风险防控机制，为深入开展预防腐-败工作积累经验，推动公司反腐倡廉工作建设。

廉政风险防控工作自查报告2017-04-07 18:04 | #2楼

中共xx-x纪委：

按照省、市、县纪委《关于进一步加大廉政风险防控工作力度的通知》的统一部署及xx-x委《关于进一步推进全县廉政风险防控工作实施方案》中抓好“五对照、五看、五防止、五做到”要求和“全员参与、重点防控，先易后难、逐步深入”的原则，结合食品药品监管实际，我局精心组织，周密安排，扎实深入开展了突出重点，动真格，出硬招的岗位廉政风险防控管理工作。现将我局廉政风险防控工作自查情况报告如下：

一、廉政风险防控工作开展情况

按照《xx-x落实党风廉政建设责任制推进惩治和预防腐-败体系建设评价考核办法（试行）》，我局多次召开专题会议，制定了《2017年廉政风险防控工作实施方案》，研究、部署岗位廉政教育工作。要求一把手对岗位廉政教育工作负总责，认真履行“第一责任人”的职责，领导班子其他成员根据工作分工，对职责范围内的岗位廉政教育负“直接领导责任”，并认真履行“直接责任人”的职责。同时，按照“集体领导与个人分工负责相结合的原则”，实施“一岗双责”，规定班子成员既要抓好主管的工作，又要抓好分管范围内的

岗位廉政教育工作，实现了岗位廉政教育工作任务由虚变实，由软变硬，由模糊变清晰。此次整个“排查岗位廉政教育”活动分四个阶段：一是警示教育和动员部署阶段；二是梳理权力和排查岗位廉政风险点阶段；三是建立防控措施和整改落实阶段；四是总结完善阶段。全局共12名干部参加了教育活动，其中科级领导干部4人，干部职工8人。共查找内设机构廉政风险点26项，领导班子成员廉政风险点21项，个人岗位风险点80项。

二、主要做法和经验

（一）以“找”为基础，使预防风险的意识“内化于心”，建立廉政风险的思想防线。“内化于心”，即从思想上教育引导基层党员干部，不断提升积极预防廉政风险的意识，通过建立和完善廉政风险的辨识机制，找准、找全、找深各内设机构和个人履行职责的各类岗位廉政风险，并实行风险制约。

一是着重增强党风廉政教育的针对性和提高受教育主体的参与性。1、组织学习了中央“八项规定”、 “十项规定”、、“八项要求”；深入学习了《中国共-产-党党员领导干部廉洁从政若干准则》和《从政风险与制度防范》等书籍。2、开设党风廉政教育专题讲座。我局每季度组织开展1次由局领导主讲，全体干部职工参加的党风廉政教育专题讲座。此外，我局全体干部职工还参加了2017年4月

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20日张掖市食品药品监督管理局在张掖市广电大厦道德讲堂开展的廉政执法专题讲座。3、组织观看党员干部警示教育片。组织观看警示教育片，主要观看中央纪委监察部电教中心发行的《廉政中国》等音像资料。通过广泛深入、形式多样的廉政教育，既提高党员干部廉洁从政的自觉性，又注重从精神上关心、爱护、帮助党员干部，让有效查找风险、积极防范风险、自觉廉洁从政的意识深入人心。

二是不断完善廉政风险查找的科学程序和具体内容。着手建立和完善廉政风险的辨识机制，保持廉政风险查找的持续性和系统性。我局对照“三定”方案及有关规定赋予的行政职能，认真摸清梳理我局主要行政管理和内部管理等权力事项。围绕权力运转，采取“五种方法”，从“三个层次”、“六个方面”查找廉政风险点。“五种方法”：即自己找、上级点、群众帮、互相查、组织审。“三个层次”：一是查找重要岗位廉政风险，即查找各级岗位人员在履行岗位职责等方面存在或潜在的廉政风险及表现形式；二是查找股室负责人岗位廉政风险，即根据职责定位，查找本部门在行政许可、监督检查、执法等工作中可能产生的廉政风险及表现形式；三是查找领导岗位廉政风险。 “六个方面”：即思想道德、岗位职责、业务流程、监督检查环节、制度机制和外部环境等六个方面可能发生腐-败行为的风险点。此次所采取的“五种方法”，从“三个层次”、“六个方面”查找廉政风险点的

程序和方法是科学的。同时,根据社会关注程度、权力行使程度、影响危害程度等将排查出来的廉政风险点分为高、中、低三个等级。高级为最易出问题且影响重大的部位和事项，中级为较易出问题且影响较大的部位和事项，低级为存在一般性廉政风险的部位和事项，完善廉政风险的辨识机制。

（二）以“防”为关键，使预防风险的举措“固化于制”，建立廉政风险的制度防线。“固化于制”，即针对查找出的廉政风险，各内设机构对现有制度进行一次认真细致的梳理和完善，汇总出较具共性的廉政风险后，在健全制度和建立机制的层面上进行有效防范，实现分权和流程制约。

一是建立完善工作制度和权力运行流程。建立完善机关内部管理制度，共27项。做到以制度管人，按制度做事。

二是建立廉政风险防控模式。首先，在权力清理、核准的基础上，全面公示每项权力及相应的授权依据。其次，以各项权力为点，认真梳理该项权力运行的具体流程，并制定具体的运行流程图，如：行政审批、案件查处、财务管理等14个权力运行流程图，做到了权力运行公开化。再次，以具体流程为线，分析发现流程中可能发生人为干预行为或发生运用自由裁量权的节点，并针对每一个节点制定完善各项相应的制度措施，形成以各项权力为点、以具体业务流程为线、以制度建设为面的有效防控模式。

三是建立廉政风险防控责任制。对每个廉政风险点除了

明确防控措施，还逐个明确防控责任，做到岗位责任明确、分管领导明确、主管领导明确，层层抓落实。

四是建立廉政风险预警机制。建立廉政风险动态监控和定期检查分析制度，及时向有关人员发出预警信号。推行“三诫勉”制度，及诫勉提醒、诫勉督导、诫勉纠错，及时纠正工作中的失误和偏差，堵塞漏洞，化解廉政风险，避免苗头性、倾向性问题演化发展成违纪违法行为。

（三）以“控”为核心，使预防风险的机制“外化于行”，建立廉政风险的警示防线。“外化于行”，即将制度的执行融于对权力运行的流程控制和实时监督之中，逐步建立权力运行的有效监控机制，实行监督制约。

一是强化问责监控，对各类违规行为及时进行问责。做到“没有问题早防范，有了问题早发现，一般问题早纠正，严重问题早查处”。

二是建立考核评审机制，强化日常监控。将评审结果纳入效能评估考核，不断促进各股室的防控标准化工程工作。

（四）优化行政权力运行流程和公开。修订完善行政权力目录、流程图，完善优化流程，使程序更加简约，监督更加方便。依托现代网络技术进行网上公开，完善落实网上审批制。

三、初步取得的成效

通过开展“排查防控廉政风险”工作，促使全局干部职

工减少工作和生活中的失误，避免遭受人生挫折，防止走上弯路，有效强化“两权”监督制约，形成了以人为点、以工作程序为线、以制度为面、环环相扣的廉政风险防控机制，做到了提醒在前、建章立制在前、约束在前，让权力在阳光下运行，防范廉政风险，全面提高了机关行政效能。

四、下步计划

（一）建立预防腐-败工作的长效机制。针对我局食品药品监督管理方面排查出的风险，我局将通过健全制度、采取问责制，推行党务、政务公开等措施，强化风险防范，将预防腐-败的关口前移。还将排查梳理出的廉政风险点，进行分类，列入日常执法检查，跟踪监督，最大限度地降低廉政风险，逐步建立起预防腐-败工作的长效机制。

（二）积极完善廉政风险防控机制。廉政风险防范管理要以科学发展观为指导，针对因制度、监督不到位和干部职工不能廉洁自律而产生的廉政风险，全面建立前期预防、中期监控、后期处置三道防线实施风险防范，按照计划、执行、考核、修正四个环节，对风险防范工作实施质量管理。把风险点管理延伸到食品药品监督管理工作的各个岗位，加强督查。

2017年7月10日

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