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管理制度及考核办法
1、目的
提高生产效率,实现准时化生产,确保市场需要得到有效的确认,销售订单得到有效的执行,生产过程得到有效的控制,用户需求得到有效的满足。
2、适用范围
适用于特钢公司所有产品、备件、工装、原材料的生产管理。及生产计划的制定、控制与考核
3、职责
3.1营销部
3.1.1负责生产合同的下达，负责当月产成品计划的调整。
3.1.2负责当月生产所需原料供应。
3.1.3负责生产过程中与客户沟通信息的传递。
3.2生产部
3.2.1负责生产、上交计划的编制、报批和下达。
3.2.2负责生产计划的组织实施及过程控制。
3.2.3负责工装制造计划及当月生产所需材料计划的提
报。
3.2.4负责定期组织调度会和生产专题会。
3.2.5负责年、月、周、日生产数据的统计及报出。
3.2.6负责公司内部设备或生产能力不能满足生产进度需求时的外协加工。
3.2.7负责未完成计划的考核提报。及生产原因造成未完成计划的原因分析、责任认定及纠正预防措施的制定。
3.3技术部
3.3.1负责产品图纸的解释、相关工艺文件及产品图纸的编制（绘制）。
3.3.3负责为生产部提供必要的技术信息，配合完成原料计划的编制。
3.3.4负责大型工装、附具的设计。
3.3.5负责质量管理工作及质量异议的处理。
3.3.6负责生产过程中出现的技术、质量问题的进行处理。
3.3.7负责组织对不合格品进行分析，并提出解决方案。
3.3.8负责因技术、质量问题造成未完成计划的原因分析、责任认定及纠正预防措施的制定。
3.4机械动力部 3.4.1负责对全厂动力系统、机器设备的正常运行提供保障，根据实际情况和设备特点搞好能源、动力设备的预防性维修工作，组织实施设备的保养、点检、定修、大、中修理及特种设备的检查等工作。
3.4.2负责调查、分析、处理生产过程中能源、动力系统、机器设备出现的各种故障，并在事后采取相应的改进及预防措施。
3.4.3负责因设备问题造成未完成计划的原因分析、责任认定及纠正预防措施的监督完成。
3.5各生产车间
3.5.1负责根据生产计划按时组织生产，并及时向生产部反馈计划完成情况。
3.5.2负责在规定时间内向生产部报送有关报表或单据。
3.5.3负责向有关部门部门及时反馈技术质量或设备问题并配合完成整改。
4、生产计划的类型及制定部门
4.1项目计划
4.2月度生产、上交计划
4.3周生产、上交计划
4.4日生产、上交计划
4.5临时生产、上交计划
4.6工装生产计划
4.7材料计划
4.8原料计划
5、生产计划的编制、审批及发放
5.1项目计划由生产部根据合同工期于接到销售定单7个工作日内编制完成，经主管经理审批后于2个工作日内下发执行。
5.2月度生产、上交计划由生产部根据合同工期及设备能力、于每月25日前编制完成，经主管经理审批后于每月25日下发执行。
5.3周生产、上交计划是由生产部根据月度生产、上交计划、营销部短期需求，实际生产状况下达的指令性计划。于每周日前编制完成，经生产部长审批后于下周一下发执行。
5.4日生产、上交计划由各生产车间根据月度生产、上交计划、实际生产状况于每日17点前编制完成。车间负责人审核后，报生产部计划员审批后于下一工作日下发执行。
5.5临时生产、上交计划由生产部根据月度生产、上交计划、营销部短期需求，实际生产状况下达的指令性计划。于接到定单后2个工作日编制完成，经主管经理审批后下发执行。
5.6工装生产计划由各生产车间根据月度生产、上交计
划、实际生产状况于每月20日前编制完成。车间负责人审核后，报生产部长审批后下发执行。
5.7材料计划由各生产车间根据月度生产、上交计划、实际生产状况于每月20日前编制完成。车间负责人审核后，报生产部长审批后下发执行。
5.8原料计划由生产部根据生产工艺。于接到工艺后1个工作日内编制完成，经生产部长审批后下发执行。
5.9各类计划信息必须表达明确、清晰，指导性强。
6、生产计划的调整
6.1生产计划执行遇以下情况时需要调整生产计划
6.1.1订单的增加、减少或取消导致生产量变更。
6.1.2设备、人力或原材料的配备无法配合生产任务如期完成。
6.1.3生产过程及其他因素改变导致计划无法实施。
6.1.4突发事故影响了生产计划的如期完成。
6.2生产计划的调整流程及要求
6.2.1各项计划一旦确定，原则上不允许随意变动，确有异常情况需要调整生产计划时，按照需调整的生产计划的原审批程序进行。特别强调:主机设备（电渣炉、45KN快锻机、热处理炉、矫直机、试样加工设备、长车床、深控钻）计划不得随意插入计划外的部件，如确实需要调整，必须报生产部批准。
6.2.2如果机动部、车间在计划外加入其它生产任务而又不影响原有生产任务的按时完成，可由机动部、车间协调安排，但需通报生产部。
7、生产进度控制
7.1生产部及各生产车间负责人应随时了解和掌握生产过程的实际情况及生产进度。如发现生产进度延误时，应督促相关部门改善并及时通报，以确保生产计划按时完成
7.2对影响生产进度的问题，由生产部负责要求相关部门或车间整改，并落实具体责任人和具体整改日期。对于所有阻碍计划执行得问题，都必须在既定的时期内由专人负责进行整改；对于整改协调过程中出现的争议，要及时报主管经理协调和解决。确保生产计划的严肃性和可执行性，以推动生产计划的按时完成。
7.3生产部负责公司总体生产计划控制，负责对影响生产计划执行的部门和个人进行考核。
8、生产计划总结
8.1各部门根据生产计划完成情况，比较计划与实际情况的差距并进行相应的分析，进而提出改进意见。
8.2生产部对生产计划各项指标进行分析，每周一小结，查找生产计划未达成的原因。将突出的重点问题发布至各相关部门，督促各部门对存在问题予以改善并检查改善效果，以不断提高生产计划完成率。
8.2.1调度日报表每日8点前报出
8.2.2生产动态跟踪表每日8点前上传
8.2.3周生产报表每周一15点前报出
8.2.4月生产报表每月28报出（含生产、返回钢、原料库存、在制品、运输费用等）
9、考核细则
9.1因工作未开展或工作质量差,对生产造成影响的按以下规定进行考核:
9.1.1造成排产顺序调整的,每次考核责任单位100元;
9.1.2造成热停机1小时以上的, 考核责任单位50元/小时;
9.1.3造成当日计划延期执行的, 考核责任单位50元;
9.1.4每耽误其它工序生产二小时考核责任单位50元;
9.1.5月度生产计划完成率95%以上,每低1个百分点考核责任单位50元,月度上交计划完成率98%以上,每低1个百分点考核责任单位50元; 周上交计划完成率100%,每低1个百分点考核责任单位50元;
9.1.6技术部应及时反馈生产技术准备完成情况,已下达生产技术准备完毕通知但仍不具备生产能力的,每次考核技术部100元。
9.2临时计划按时完成并将有关单据转生产部，无正当理由不按时完成每延期一天考核责任单位50元；若影响到其它生产计
划的完成，追加按本制度第9.1.1考核；有关单据每迟报一天，考核责任单位50元。
9.3因使用、维护、保养不当或维修不及时而影响生产，按本制度第9.1.1考核
9.4因产品质量达不到要求而影响生产，按本制度第9.1.1考核
9.5技术、质量问题24小时不解决或推诿扯皮，每次考核技术部50元；若影响生产，按本制度第9.1.1追加考核
9.6人员调配不合理而影响生产，考核责任单位50元/每人次
9.7合同无正当理由不能按期交货，考核生产部50元/天；资源调配不合理而影响生产，考核生产部调度50元/次。
9.8材料计划未按时提报，考核责任部门50元/天，造成生产计划无法按时下达的，考核责任单位100元/每次。
9.9月度生产、上交计划、周计划、临时计划、材料采购计划的编制和下发未按时下发，考核生产部责任人罚款50元/每
次；影响生产的考核责任人罚款100元/每次；计划不合理，无法执行的，考核责任人考核50元/每次
9.10外协件、自制件、原材料、辅料供应，因质量问题或到位不及时而影响生产，按本制度9.1.1考核
9.11因生产组织不力而影响生产时,按本制度9.1.1考核
9.12计划不能正常进行时，生产车间向生产部反馈不及时或不反馈，考核责任单位50元/每次
9.13生产报表不填报、不及时、不准确,考核责人50元/每次;
9.14私 自调整计划,视为未完成计划,按本制度9.1.3考核;造成当日生产顺序调整,按本制度9.1.1进行考核
9.15各生产单位无正当理由不接受生产计划（指令）或推诿扯皮的考核责任单位负责人500元/次。
9.16由生产部和营销部因承担的外协件或原、材料件组织任务被考核, 生产部与营销部能够提供充分证明已完全尽到组织职责,完全由供方自身原因造成,以上二部门可按公司有关规定提出对供应商的考核意见,本部门责任予以免除。
9.17不具备批量生产条件的产品以及不成熟的产品,将进行专项考核,不属本办法考核范围。
9.18在事实确认过程中,各单位一定实事求是,以吸收教训为主要目的,凡弄虚作假的一经查实,加倍考核。
9.19其他因相关单位工作质量造成设计、质量、试制等原因影响正常生产,将问题遗留到生产现场解决的,按照9.1.1进行考核。
9.20本考核由生产部提出,生产、技术、设备部门分别确认责任后,一式三份:自留存一份备案,交生产部两份份。
9.21生产部考核提报部门，综合管理部为考核落实部门
10、附则
10.1本制度由生产部提出并负责解释
10.2本制度的制定、修改、、废止的起草工作由生产部负责。 10.3本制度的制定、修改、、废止的审批工作由主管经理负责。
本制度自发布之日起施行
工艺管理制度及考核办法
1目的
为加强工艺管理工作，保证工艺技术的有效控制，特制定本管理制度及考核办法。
2适用范围
本规定适用于生产工艺技术管理控制。
3职责范围
生产工序是工艺技术的归口管理部门，负责正常生产的工艺管理工作，组织工艺文件的编制，修订、发放及监督管理，负责工艺记录的审批登记管理，负责工艺文件执行情况的监督检查及考核工作。
4规定内容
4.1正常生产的工艺管理
4.1.1生产工序必须严格按生产工艺操作规程执行，并如实填写原始记录。
4.1.2为确保工艺指标的严格执行，生产工序主管要对工艺指标的执行情况进行检查，每天一次并做好记录，对查出的问题进行相应的处罚。
4.2 工艺记录的管理
4.2.1生产工序是工艺记录的职能管理单位，负责对工艺记录的审核和备案工作。
4.2.2生产工序对工艺记录要真实、及时、规范，并按月登记存放，保存一年，超过保存期的按程序要求进行及时销毁处理，作好记录。
4.3工艺文件的控制
4.3.1接收工艺文件的部门，必须按照《文件管理制度》要求，严格进行接收登记、借阅和发放，并有具体人员管理。
4.3.2工艺文件不允许复印和外借，工序主管要对工艺文件每月进行定期检查一次，制止文件的外流和丢失。
4.3.3工序主管将对发放的工艺文件进行检查监督管理，如发现文件管理不好，将对相关责任人进行相应处罚。
4.3.4工艺文件应保持完整，不允许随意涂改乱画及缺页现象。
4.3.5因工艺文件丢失或工作需要，要求补发工艺文件，应提交申请，写明原因，经工序确认后，报厂长批准，方可发放。 5工艺管理考核办法
为了使工艺管理工作能够有效的运行，不流于形式，对于违反工艺管理规定的，将根据如下规定进行处罚。
a对于违反工艺管理规定，不按工艺安全操作规程严格进行操作，检查发现后给予批评，对第一责任人、当班班长进行罚款100元。 b因工艺文件管理不善造成丢失的，罚款100元；私自复印的发现一次罚款100元。
c对一月内造成指标不合格2次的操作工，月末加罚100元并下岗培训学习一周；对一月内造成指标不合格4次的操作工，月末
加罚200元并调离本岗位。
d因不按规定操作而造成严重后果的，依据后果的严重程度、造成影响大小及发生的经济损失数额要素，对第一责任人作出下岗培训或开除等处罚。
6本规定由工序主管归口管理并负责解释，本文件发放日起执行。
矿业公司洗选厂
2011年5月12日
制度-工艺管理制度及考核办法
1、目的
为加强工艺管理工作，保证公司各单位工艺技术的有效控制，特制定本管理制度及考核办法。
2、适用范围
本规定适用于公司各单位的工艺技术管理控制。
3、职责范围
生技部是工艺技术控制的归口管理单位，负责正常生产的工艺管理工作，组织工艺文件的编制、修订、发放及监督管理。负责工艺记录的审批登记管理。负责各生产单位工艺文件执行情况的监督检查与考核工作。
4、规定内容
4.1 正常生产的工艺管理
4.1.1 各生产单位必须严格按工艺操作规程执行，并如实填写原始记录。
4.1.2 为确保工艺指标的严格执行，生产单位要对工艺指标执行情况进行巡回检查，并做好记录。
4.1.3 生技部组织对各生产单位工艺执行情况进行现场巡检,每周检查2至3个工段, 每月对公司各生产单位进行汇总,对查出的问题进行通报并进行相应的处罚。
4.2 工艺变更的管理
4.2.1 通过技术改造后,工艺需要变动的,生产单位应重新编制或修订工艺文件, 并报生技部。
4.2.2 生技部将根据实际情况逐项进行落实审核，必要时召集有关人员评审确定，组织对修改的内容进行会签,报总经理或质量管理者代表批准。
4.2.3 工艺控制指标一经确定，各单位必须严格执行，如因某种情况工艺指标需进行变更，应及时书面申请报生技部，经总经理或质量管理者代表批准，试用一个月合格后，拿出试用报告，再按审批程序办理执行。
4.3 关键工序的确定及工艺指标的管理
4.3.1 产品生产工艺确定后，生技部应依据关键工序的确定原则，组织生产车间对关键工序进行确定。
4.3.2 关键工序确定后，由生产车间对关键工序以质量控制点的方式进行标识。
4.3.3 关键工序确定、标识后，生技部到现场进行检查核实。
4.3.4 关键工序工艺指标的执行情况必须有记录, 生技部每月抽检覆盖率为100%；一般工序工艺指标，可根据实际生产经验，对部分主要指标执行情况进行记录， 生技部每月抽检覆盖率要达到60%。
4.4 工艺记录的管理
4.4.1 生技部是工艺记录的职能管理单位,负责对工艺记录的审核和备案工作。
4.4.3 各生产车间的工艺记录要真实、及时、规范，并按月登记存放。超过保存期的按程序要求进行及时消毁处理，做好记录。
4.5 工艺文件的控制
4.5.1接收工艺文件的各单位,必须按照《文件管理制度》要求, 严格进行接收登记、借阅和发放,并有具体人员负责管理。
4.5.2 工艺文件不允许复印和外借,各单位文件管理人员要对本单位的工艺文件定期进行检查，防止文件的外流和丢失。
4.5.3 生技部将对发放到各单位的工艺文件进行检查监督管理。如发现文件保管不好，将对责任单位及相关责任人进行相应处罚。
4.5.4 工艺文件应保持完整，不允许随意涂改乱画及缺页现象。
4.5.5 因文件丢失或工作需要，要求补发工艺文件的单位,应提交申请，写明原因，经生技部确认后,报总经理或质量管理者代表批准，方可发放。
5、工艺管理考核办法
为了使工艺管理工作能够有效的运行，不流于形式，对于违犯工艺管理规定
的单位，将根据如下规定进行处罚：
a. 对于违犯工艺管理规定，不按工艺安全操作规程严格进行操作，导致工艺控制指标超标的，检查发现后责令整改并通报批评，按每一超标指标30-50元的标准，对第一责任人、当班班长进行罚款；
b. 因上一工序原因导致本工序控制指标不合格，若能够进行及时查找原因并调整的不作处罚，否则，则依a条标准进行罚款。
c. 关键工序质量控制点工艺指标如出现超标现象，通报批评并一次罚款100元。
d. 因工艺文件管理不善造成丢失的，丢失一本罚款100元；私自复印的，发现一次罚款100元。
e. 对一月内造成指标超标3~5次（含3次）的操作工，月末加罚50元；对一月内造成指标超标5~8次（含5次）以上的操作工，月末加罚50元，并下岗培训学习一周；对一月内造成指标超标8次（含8次）以上的操作工，月末加罚100元，并调离本岗位。
f. 因不安规定操作而造成产品质量不合格、系统降负荷、停车等严重后果的，依后果的严重程度、造成的影响大小以及发生的经济损失数额等要素，经过经理办公会研究讨论，对第一责任人、当班班长、工段长、车间主任等相关责任人分别处以300元以上的罚款，并对各责任人作出下岗培训、留职查勘、降级、降职、免职、开除等处罚。
6、本规定由生技部归口管理并负责解释。本文自发放日执行。
附：工艺控制指标
起草人：
审核人：
批准人：
质量管理制度及考核办法
一 、目的
为了加强公司的质量管理工作，规范全体职工的质量工作行为，使考核和工作制度化，杜绝职责不清、工作不到位、考核不严、处罚不准确等现象的发生，从而达到提高产品质量的目的。
二 、适用范围
适用于本公司内部全体职工。
三 、考核办法
质检部和公司决策层授权考核人员根据违规行为的情况、性质、对产品影响程度、对顾客的影响程度以及违规行为发生时的主客观原因，把违规处罚程度分为六个等级（即:10元、20元、30元、50元、100元、200元）。所有处罚由质检部报总经理办公室审定，总经理批准，以专题通报公布。
四 、具体内容
1、技术部
（1）产品设计室
在产品设计中，由于结构、尺寸、技术参数等不合理，造成产品质量不可靠，满足不了顾客的要求，给公司造成经济损失，给予30元以上处罚。
对于新产品试制、设计技术人员要跟踪到车间，负责验证可靠性。如果在投放顾客台（套）内，满足不了顾客要求，技术人员负有跟踪、验证责任，对责任者要分别给予30元以上的处罚。
为满足顾客对产品质量改进的要求，产品设计室必须及时补充、修改有关技术标准、图纸、资料等。若因补充、修改不及时，影响产品质量或使质量问题得不到解决，每出现一次，对责任者给予20元以上的处罚。
在对产品回用审批程序中，产品设计室对超出标准的数据内容，有权决定使用，但对其质量影响负责，若因审批不慎重，不正确而发生质量问题，对责任者给予20元以上的处罚。 对在生产现场中出现的设计问题，原则上当天要给予答复，提出处理方案，若工作不负责任，互相推诿致使发生质量问题，对责任者给予30元以上的处罚。
（2）工艺室
产品的工艺、工装、辅具等必须能满足产品的质量要求，若因设计失误造成生产加工装配等环节中，使产品质量出现不合格，每发生一例，对责任者要分别给予20元以上的处罚。 工艺必须对主要的加工、操作、包装等指导到位。若因漏缺工艺规定，出现产品质量损失，每发生一起，对责任者给予20元以上的处罚。
车间工艺员要严格监督工艺执行情况，若有明确工艺规定，长期不执行而得不到纠正，每发生一例，对责任者给予20元以上的处罚。
工艺管理人员应经常对车间工艺装备使用情况进行检查，及时发现问题，及时处理。对于车间提出的技术问题，原则上当天要给予答复，特殊情况三天内提出处理方案。若工作不负责任，互相推诿致使发生质量问题长时间得不到解决，对责任者给予20元以上的处罚。 在编制各类工艺规程和技术标准中，必须编入相应的检验规程和检验标准，若因漏、缺检验规定，出现无章可循或发生质量损失，每发生一起，对责任者给予20元以上的处罚。
（3）标准化资料室
对新产品的产品图纸，工艺图纸要及时进行标准化审查，若因审查不仔细或延误时间，
造成影响的，对责任者给予10元以上的处罚。
试制和成熟产品的工艺、工模夹具图纸以及技术更改通知单等，发放要及时，若因发放不及时或错、漏发，造成影响的，对责任者给予10元以上处罚。造成经济损失，按损失额赔偿。
要做好公司产品标准、验收标准、产品说明书、包装标准等资料的保密工作，若因管理不当，造成泄密的，对责任者给予100元以上的处罚。
要妥善管理图书、期刊等资料，若有遗失或损坏的，对责任者给予30元以上的处罚。
（4）其他人员
技术中心内部日常管理，对外协调联系人员要搞好中心办公室卫生、会议组织、绩效考核等事务性工作，若因工作责任心不够，造成不良影响的，给予责任者10元以上的处罚。 网络管理人员要妥善管理微机信息库资料，进行分类备份；防止网络出现故障，并要有防错措施。若因工作责任心不够，造成不良影响的，给予责任者20元以上的处罚。
新产品试装人员要及时将试装情况反馈产品设计人员，若因工作责任心不够，造成不良影响的，给予责任者元以上处罚。
2、质检部
秉公执章、严肃认真、作风正派、办事公正是质管人员的职业道德。违背上述职业规范的行为，一次给予责任者30元以上的处罚。
质检员要认真贯彻执行检验标准及各种检验指导书，如有擅自违背标准或违背检验程序的行为，对责任者给予20元处罚。
质检员要有高度责任感，不出差错，若没有尽到验证责任，发生质量问题，无论问题发生在加工、装配工序，还是发生在用户，只要从数量上达到，或者从数量上不足但直接损失超过千元，均属于错检、漏检事故，经济损失千元以下的给予责任者30元级以下处罚。经济损失千元以者给予50元以上处罚。
验证工作要做到准确、及时，工序检验随时检查，在报检三日内要出具检验结果，若因检验不及时影响生产或因检验不及时出现不合格，给予责任者20元处罚。
质管人员要做好检验状态标识的监督管理工作，对本辖区检验的合格、待检、检后待处理、不合格要及时督促操作工做好标记和隔离，并做好质量跟踪、负责到底，若因质量责任心不够，出现上述原因造成的质量事故，对责任者给予30元以上处罚。
对于首批供货的外协、外购件，验证时必须得到分承包方的（样件检验）报告，确保质量审核可靠。违反上述规定，责任者给予30元处罚。
外检员要对责任内的配套厂，做好每批次验证产品的标记记录，使产品质量有追溯性。上述规定管理混乱，造成质量责任无法追溯情况，对责任给予20元处罚。
质管人员要严格做好抽查记录，使质量凭证能够满足公司生产经营管理的需要。若出现没有记录、没有归档、没有保管，没有保管到期限等情况，对责任者给予20元处罚。 质检部要对责任内的配套厂建立质量档案、记录主要配套件的批次情况、不合格情况及不合格原因。并做好质量信息反馈记录，缺少一个厂商的质量档案，对责任者给予10元处罚。
计量员要按周期，对通用检具进行检定，保证计量准确、可靠，并要及时修理失准通用检具；若出现一次（一把）按周期漏检，对责任者给予20元处罚；若出现因计量失误造成产品质量事故，对责任者给予50元以上的处罚。
计量员要保证在用计量设备、仪器的完好。每年接受县、市技术监督局的检定，出现不合格，要及时提出处理意见，若因责任心不够，出现影响生产、检验质量问题，对责任者给予30元以上的处罚。
要管理好计量标准、档案、资料、台帐、原始记录等。通用检具要求总帐、分帐、卡物相符，总帐不得变更，设备、仪器要求帐物相符。若出现上述规定中的管理混乱，对责任者给予20元处罚，造成损失，按损失价值的赔偿。
3、采购部
采购物资必须坚持定点采购的审批原则，未经审批乱采购，对于责任者给予处罚；未经审批乱采购，造成损失，按损失价值的给予处罚。
采购员采购物资，凡是用于防爆电器产品上的，必须及时报检。对于不报检者，一次给予20元处罚，造成经济损失，按损失额度给予处罚。进货物资进公司后，必须在四小时内报检，生产急需立即报检，对于首批供货的厂家、品种须向质检部说明；报检时要求准确说明厂商、名称、型号、数量。若因报检不及时、不准确，出现混乱引起质量问题，对责任者给予30元处罚。
对于报检物资，办理财务入帐时，必须依凭配套件报验单。对弄虚作假者，一次给予50元以上的处罚。
采购物资进公司，必须具备质量证明，如合格证或相应的检验资料（检验单、材质单、探伤单等）。
对于外协、外购不合格产品，本市区的要在当天内退出库房。违反上述规定，每起对责任者给予20元处罚。
物资采购人员对于配套件的技术修改通知要及时送达配套厂商。本市区内的要在三日内送达；本市区外的要求在七日内送达，违反上述规定，每起对责任者给予10元以上处罚。 对于有明确材质要求的外购件，如有特殊情况，配套厂要改用材料，物资采购部必须事先向技术部门提出代用材料申请。不经申请审批，采购代用材料配套件，对责任者给予20元处罚。
配套件经检验不合格，由于生产急需用件，需修复后使用，须向质检部提出书面回用申请。由质检员填报不合格项次情况，质检部经理签字，然后由申请部门提请技术部门及主管领导审批，对于不执行审批回用程序，每出一次对责任者给予20元处罚。
在检验过程和生产过程中，发现并退回仓库的个别外协、外购件不合格品，责任部门要及时退回配套厂。要求每季度清理一次，若出现超季度存放，没有向配套厂退换的，对责任者给予20元以上处罚。
进货物资在顾客中出现质量问题，我方决定要求配套厂前往顾客三包服务时，采购部门要在二十四小时之内指定配套厂执行我方决定。没有完成上述要求，对责任者给予20元处罚。
采购部门要建立配套厂商的档案，存有供货能力综合调查表、合格分承包方名单、配套件采购（定做）合同等，（质量保证协议书由质检部存档、零部件采购技术协议由标准化资料室存档，服务协议由销售部存档。）缺少一个厂商的档案，对责任者给予20元处罚。 采购部门应有重要进货物资的使用质量信息反馈记录和统计分析资料，缺少一个厂商的记录，对责任者给予10元处罚。
4、销售部
销售部对于销售计划，必须明确用户的技术、质量要求。如果因要求不明确，出现生产产品满足不了顾客，造成损失，对责任者给予20元以上处罚，并承担损失额的的赔偿责任。 雨雪天发货，运输必须有防雨雪措施，否则销售部拒绝发货。违反上述规定对责任者给予30元处罚。
销售部要建立销售台帐，记录每批发出厂家、数量、型号、生产日期。违反上述规定，
每起对责任者给予10元以上处罚。
售后服务人员对责任范围内的质量问题要积极、及时搞好服务。若因服务工作不主动、不及时，受到顾客投诉，对责任者给予30元以上的处罚。
售后服务人员要及时反馈质量信息，对于重要的质量问题，要完整反馈以下内容；生产日期、左右位置、零部件特征、比例、原因分析、工位号等。如果反馈信息没有尽到自己的责任而影响公司处理质量问题，每起对责任者给予20元以上的处罚。
售后服务人员为夸大自己的工作量，弄虚作假，夸大质量问题，给公司造成混乱，一经查实，对责任者给予30元以上处罚。
5、仓库
自制半成品件、成品件及外协外购件，必须坚持凭检验合格单入库的原则，没有检验合格单坚决不得投用。违反上述规定，对责任者给予20元以上的处罚；造成经济损失给予50元以上的处罚。
入库产品，因需要改型、改制、返修出库的，如果重新返回仓库，必须依凭检验合格单。违反上述规定，对责任者给予20元以上的处罚；造成经济损失给予50元以上的处罚。 严格执行不合格品隔离制度，不合格品在退出仓库前，必须挂牌提示，提示牌应标明名称、型号、数量、厂商、违反上述规定，对责任者给予20元处罚。
入库合格产品，因在加工、装配或者顾客中发现质量问题，质检部书面报有关部门，进行善后处理和追究有关责任。违反上述规定，对责任者给予20元以上处罚；造成经济损失给予50元以上处罚。
库内物资应定期保养，摆放整齐，以保证不锈蚀、不霉变、不损坏。违反上述规定，出现质量问题对责任者给予30元以上处罚。
库内物资应严格执行“分批存放”、“先进先出”的投放原则，特别是橡胶件，避免货物超期积压造成质量隐患。违反上述规定，对责任者给予30元以上处罚。
仓库保管员投发料中，出现规格、型号的错误，以及不合格的混入，均属错发、混发。出现上述问题，对责任者给予20元以上处罚；造成经济损失给予50元以上处罚。
在加工、装配中发现的个别不合格品（应有标识），经责任质检员出具检验证明的，保管员应予以退换，将其存入不合格品区。并通过生产部门或外协购部门及时处理。违反上述规定，造成经济损失的，对责任者给予20元以上的处罚。
为使产品质量有追溯性，外协外购件投发必须建立原始记录，即记录每批次投发料的产品厂商，以备查证。因没有记录，造成混乱或损失的，对责任者给予20元以上处罚。 保管员要妥善保管检验单等质量原始凭证，保管期三年，以备查证。保管不善，无据可查，对责任者给予20元以上处罚。
半成品库内有隔爆要求的要妥善保管，防止磕碰损坏和锈蚀，如果违反上述规定，每起对责任者给予30元处罚。
防爆电器成品必须凭检验单入库，违反上述规定对责任者给予20元以上处罚。
防爆电器产品出入库时要轻抬轻放，仓库保管员对野蛮装卸行为要坚决制止，若视而不见，对责任者给予30元以上处罚。
6、生产部
要依照工艺路线和工艺条件进行生产作业计划和组织，未经技术部门批准，在不具备工艺路线和工艺条件下组织生产，对责任者给予30元处罚；造成质量事故，按损失额度赔偿。 搞好现场质量，工位器具、物料摆放有序，是质量保证的需要，由于现场质量管理不善，出现质量问题，除追究生产车间的责任外，对生产责任者给予50元以上的处罚。
要保证工装、模具完好，使工装、模具能够满足产品的质量要求。出现问题要及时进行修正。如因工装、模具出现质量问题，并得不到及时修正，对责任者给予30元以上的处罚。 要管理监督文明生产，坚决制止“野蛮加工、野蛮装配、野蛮转序、野蛮装卸”行为，发生以上行为，除追究责任者外，对责任者给予30元以上处罚。
从仓库向车间转序，必须准确，如果没有经过保管员认证，发生物料错误，如型号不对等，对责任者给予20元以上的处罚；造成经济损失按损失额度赔偿。
车间之间的转序必须准确，如果没有经保管员认证，发生物料错误或者未完工检验，如型号不对、缺序或没检验，对责任者给予20元以上的处罚；造成经济损失，按损失额度赔偿。
车间操作者必须严格按工艺进行加工、装配，不准偷工减序，违反上述规定，对责任者给予10元以上处罚；造成经济损失给予30元以上的处罚。
操作者要严格执行自检步骤，防止不合格品发生，由于自己漏检、错检，发生严重失职，造成不合格品，超出额定数额，责任者要赔偿材料损失、工时损失、其它间接损失总额度。 操作者要文明生产，严禁野蛮操作。工件在加工、装配、转序过程中轻拿轻放、摆放有序、避免磕碰。违反上述规定，每人次给予20元以上的处罚；造成工件损失，责任者要承担。
下道工序应对上道工序产品的质量进行必要的检查，防止不合格品造成新的损失，若未经检查或发现问题仍流入下道工序，发生质量问题，本操作工序负有连带责任，同时对责任者给予20元以上的处罚。
操作者在加工、装配中，发现原材料或外协件存在质量问题，操作工应负有连带责任，同时对责任者给予元以上处罚。
操作者在对本岗位产生的不合格品要主动报告，交由质检员进行处置。若对本岗位产生的不合格品故意进行混入、隐藏等，对责任者给予30元以上的处罚。
操作者对后面工序提出的质量反馈，要积极作出反应，认真进行服务和改进，如果不能对自己的工作质量负责，推脱、拖延等，对责任者给予20元以上处罚。
操作者要坚决防止重复质量问题的出现，对于本岗位曾经出现过或质检员已指出的质量问题，要坚决杜绝。若发生此类质量问题，对责任者给予加倍处罚。
操作者要认真接受工艺员、质检员的指导和检查，不得有歪曲、刁难行为，对于有不同意见，可报告主管部门领导解决。若对工艺员、质检员有打骂行为，除给予30元以上的处罚外，给予下岗处理。
操作者领用的计量器具，要按周期接受计量室的检定。若在接到检定通知十日内不送检，按拒检处理，对责任者给予20元处罚。
各车间要健全质量原始记录。对于主要的加工、装配工序，必须有操作者的工位号；并要求每日有各岗位的操作记录。若出现质量问题，车间落实不到操作者，对车间管理者给予30元以上的处罚。
总装车间负责人要及时、准确记录装配质量情况，使产品质量有追溯性。上述规定执行不严，造成质量责任无法追溯情况，对负责人给予20元处罚。
在对各生产车间的工艺纪律执行情况进行检查时，发现未达到要求时，对车间主任给予20元处罚。
7、其它部门
其它部门人员质量责任按质量手册、程序文件的有关规定执行，对违规者处罚按公司的有关规定执行。
各部门的第一负责人为质量第一责任者，按其负责部门的质量违规行为处罚，其领导责
任，报请总经理追究。
本月内考核同一问题重复出现两次，给予责任者下岗处理。
维修人员管理制度和考核办法
一、制度内容
1. 牢记一切以“生产为主”的方针，按时、按质、按量完成设备的维修、 保养任务。努力做到预防为主，维护保养和修理相结合。
2. 严格遵守分公司和车间的劳动纪律和各项规章制度，不迟到、早退，不擅离工作 岗位，外出工作应在留言板上注明工作地点。
3 .树立“安全第一”的思想，严格执行设备维修、保养操作规程和各项安 全生产制度，防止出现人身伤害和设备的损坏。
4. 维修人员应服从工作安排，认真完成车间和班组下达的各项工作，并做 好工作记录。 5 .要经常巡查设备（动态、静态），发现一些不影响生产的设备运转小问题，能处理的及时处理，发现大问题需要停车处理的应及时汇报处理，以保证生产的正常运行。 6 严格执行工器具和卫生值日制度，保管好自己的工具，搞好工作场所的 清洁卫生。
7. 特种工作维修人员必须经过专业培训，持证上岗。
8. 掌握所有设备的工作原理、操作方法、故障排除方法、设备性能、润滑情况及注意事项。
9. 认真阅读设备使用说明书、安全操作规程、并能熟练的操作各种设备。
10. 做好每一天的巡检工作，发现问题要及时解决，认真填好工作记录。
11. 对场内所有设备，每月必须彻底检查一次，并做好记录。
12. 如有设备发生故障，要及时迅速的去排除，绝不能拖延，更不能有意刁难使用人员，如果排除故障有困难要及时上报，绝对禁止置之不理现象发生。
13. 如维修任务未完成并无人接-班，必须把工作做完后才能离岗并如实上报加班，决不能一走了之。
14. 维修人员在做任何一项工作时，都要认真负责，绝不能敷衍了事。
15. 对需要检修的设备，要认真检修，并填写好检修记录。
16. 在维修设备时，一定要查清所修设备的故障原因，并做好记录。
17. 设备维修完毕后，一定要清理好设备现场，收拾好工具及更换下来的配件，以免丢失或丢在设备内造成事故 ，检查完毕后，通知有关人员试车正常，并交代好注意事项后，才能离开。
18. 维修人员对设备及备品备件，一定要精心爱护，禁止随意损坏，对更换下来配件要及时修复，以备他用。
19. 设备维修人员一定要爱护自己的工具，禁止随意乱扔乱放。
20. 维修人员禁止与他人有任何冲突，有问题协商解决，解决不了如实上报。
21. 设备维修人员禁止酒后作业，班前5小时以内禁止饮酒。
22. 设备维修人员对所安排的工作，要积极主动的去完成并及时如实反馈。
二、备品配件、工具管理制度
1 设备、维修主管根据维修需要支领备品配件，负责对备品配件使用情况跟踪监督。 2 备品配件严格实行交旧领新原则，不得随意丢弃，好坏混放，杜绝损坏和浪费备品配件情况发生。
3 各维修班组现场暂存备品配件必须严格遵守使用制度，做好使用登记。
4 各维修工根据工作需要配备个人常用工具，个人工具由本人负责保管，公用工具由专人负责保管。
5 所有的工具必须正确使用，特别是电动工具正确、合理使用，发现问题必须立即停止使用。要严格遵守安全操作规程，不得违章使用。
6 建立工具管理档案，建立工具报损制度，按照报损原因申请，所有工具坚持交旧领新的原则，在领用新工具时必须交回旧的工具，交回的工具统一处理，不准外流 。
三、设备零部件的外委加工：
1、设备主管根据维修设备实际情况，安排所需零部件的外委加工和零件的验收，做好记录。加工明细定期向上级领导汇报，遇特殊情况做到先请示后加工原则进行。
2、设备主管定期与工厂会计、材料员和加工户进行沟通。以便对加工费用及时核算入账，加工户及时结账。
3、设备主管必须外委加工零部件坚持“货比三家”，多询价和加工质量上把关。 维修工考核管理办法
一、考核目的
为保障生产设备的正常运行，提高设备的稳定性，提高维修人员工作积极主动性，全面提升技术管理水平和工作效率需要有效地界定，并与薪酬挂钩，确保生产、指标稳定和设备产能，特制定本办法。
二、考核对象
生产车间（制气、制酸）所有维修人员。
三、考核办法
1、采取月度考核形式。
2、月度考核采取评分制，根据得分结果与当月的绩效工资挂钩。
四、主要考核内容
1、每套系统产品产量达成考核：生产负责人确定三套系统的标准产量，生产班组填写生产日报表，生产统计统计三套系统的每天实际产量，将实际产量和标准产量进行对比，核算每月机台的平均产量达成率。
2、设备故障率的考核：在一定时间周期内，设备故障的维修时间反应设备的维修状况和机修人员的技术水平。在月度内，单台设备当月的故障时间作为设备故障率的考核内容。
3、团队的整体绩效考核：团队的整体绩效反应整个团队在一定期限内的工作效率，直接关联着生产计划达成、产量指标、设备稳定，团队的整体协同性。在月度内，整个团队成员各项绩效考核的平均值为整个团队绩效考核的依据。
五、考核权重
1、工作业绩主要考核机修工的单台（单套）产量达成率，考核权重为30%；
2、工作技能主要考核机修工维修的设备故障率，考核权重为30%；
3、工作态度、工作责任性、出勤率、工作积极性、协作精神。考核权重共占30%；
4、团队的整体绩效权重占10%。
六、考核组织
1、分公司主要负责人负责考核办法的修改、实施，对考核结果的审核、统计和归档；
2、设备和生产负责人、车间负责人负责考核办法的建立，工作业绩、工作技能、工作态度的考核；
3、车间分管副主任负责机修工工作态度的考核评价。
七、考核实施及计算公式
1、每月由生产车间为机修工的当月设备维修工作提供考核依据。考核依据来源于车间操作工和车间分管领导当时的原始记录。统计员统计根据生产日报表和现场及使用酸单位核酸每天产量，月终统一汇总，核算当月每位机修工对应的实际产量，并核算产品指标、产量达成率，根据产量达成率及考核细则给予评分。
产量达成率=Σ实际产量÷产量的标准产量
2、设备故障率的考核根据当月的生产日报表上的维修记录和和车间分管记录与设备维修申请单，由生产统计汇总并提供考核依据。生产统计统计汇总出各台设备的维修时间，并核算出当月单台运行的天数，根据设备故障率及考核细则给予评分。
设备故障率=Σ[对应单台设备故障维修时间÷当月单台设备的运行时间] ÷机台数 3、团队的整体绩效考核=Σ各被考核人其他各考核项的得分合计分÷考核人数×100% 4、当月绩效考核工资=工资标准×40%×（当月个人绩效得分÷100） 薪酬结构：工资=工资标准×60%＋当月考核工资＋其他津贴 八、考核程序
1、生产车间每月月底组织绩效考核组按《机修工绩效考核表》对机修工的工作绩效、工作能力、执行力进行考核；生产车间设备负责人对其所管辖维修操作机台的机修工进行工作态度考核；并于次月3日交至生产负责人；
2、次月五日生产负责人和设备负责人将考核表交至厂部主要负责人进行审核并汇总考核结果作为发放绩效考核工资的依据。
3、每月考核资料由办公室归类存档。作为下一年度工资晋级、技术等级晋级、岗位调整及员工参加培训的依据。
九、本考核办法经签批后执行，试行3个月。 附件：《机修绩效考核表》
机修绩效考核表
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