公司企业增收节支工作方案

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公司企业增收节支工作方案

为了贯彻落实国资委【2017】70号文件精神，明确责任明标，强化执行措施，以确保增收节支工作的顺利开展和目标的全面实现，现制定如下方案。

公司企业增收节支工作方案

一、指导思想

在2017年我国煤炭市场深度调整，煤价下跌，需求动力不足，公司经营困难加剧的大环境下，公司充分认识和理解关于开展增收节支工作的重要性、必要性和紧迫性，紧紧围绕公司今年的中心工作，进一步解放思想，开拓创新，不断完善和规范各项管理制度，真抓实干，注重实效，强化措施，强化执行力度，努力确保增收节支工作的顺利开展和各项任务目标的全面完成。

二、成立增收节支专项工作领导小组

组织结构：

组长：总经理

副组长：书记、副总经理

组员：各二级单位主要负责人。

主要责任部门：

联系人：

相关职责：

组长：负责增收节支全面工作。

副组长：配合组长增收节支工作的开展。

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组员：增收节支相关工作的实施。

主要责任部门：在组长领导下负责增收节支工作的推进、协调、成果

统计。

联系人：增收节支工作成果统计。

三、目标要求

在增收节支专项活动中，公司各部门以经营效益为中心，以加强成本费用的管控力度为主线，促进企业经济运行质量稳步提高，积极开拓市场，扩大市场经营，结合自身考核指标，力争完成主营业务收入、合同额、利润总额较2017年分别提高10%，20%，30%的“123”经济发展目标。四、具体措施

（一）开拓市场抓机遇

1. 经营策略调整。随着国家战略结构的调整，煤炭行业进入了“需求增速放缓期、过剩产能与库存消化期、环境约束强化期、结构调整攻坚期”四期并存阶段，煤炭行业效益大幅滑落。在此背景下，根据公司对企业运营模式的战略设计，提出了“大经营、整体营销”的经营思路。充分发挥专业营销与专职营销两个营销主体的市场营销优势，提高公司综合竞争力、整体营销能力，培育稳定的高端客户群，提高产品销量，增加企业收益，实现公司的持续健康发展。

2.以提升客户效益为出发点，充分发挥公司资源优势。提出服务营销理念，做好现有客户的维护与潜在项目的挖掘工作。充分分析客户需求，利用公司在选煤厂成套设备集成优势与专业技术研发优势，

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一是做好高硫动力煤洗选、选煤厂升级改造技术研发与宣传工作，实现客户效益与企业效益双丰收。二是做好非煤市场的开拓工作，积极开拓磷矿、萤石矿等高比重矿物加工市场。继续深入挖掘跳汰机、干选机等产品在环保及垃圾处理的市场空间。振动筛以进入砂石骨料市场为契机，加大市场开拓力度，力争取得新突破。

3. 坚持不懈抓源头，做好事前风险防范。严把合同评审、签订关。合同签订前，认真执行《合同管理办法》、《重要（大）合同审查管理暂行办法》和《合同专用章使用与管理办法》等规定，有效避免合同的技术风险与法律风险。认真落实《客户信用管理办法（试行）》，根据客户信用等级确定业务是否开展、采取何种收款方式，严把应收账款事前控制。同时加强重大合同项目实施过程的监控力度，强化项目管理，制定先进、经济合理的施工方案，通过实行项目经理管理目标责任制、项目管理绩效全员考核制等手段，对项目过程实施全面成本控制，提升合同创利能力，提高运行质量。

4. 坚持“两个市场”并重。在努力开拓国内煤炭市场的同时，要积极关注国际市场，建立通往国际市场的途径，多渠道获取信息。一是依靠集团公司国际业务平台，有声有色做好国际业务。二是积极寻找国际业务合适的代理商与技术合作伙伴，签订代理协议与技术合作协议。建立相应的代理商制和业务合作机制，设置必要的进入、退出和激励机制。

5.加强产业链协同发展。积极与设计院、代理商建立合作伙伴关系，通过具有竞争力的价格和产品质量，逐步建立代理销售、分销等

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销售模式，实现优势互补，合作共赢。

（二）推进企业精益管理，全方位控制成本支出

一是要提高产品设计、工艺设计水平，完善图纸会审、会签管理制度，减少设计环节产生的增加产品成本的因素。要深入开展对标挖潜、节能降耗、技术升级改造活动，推进产品技术经济指标不断改善。

二是要强化采购管理。要充分掌握市场信息，依靠和运用网络平台、团购平台，充分发挥公司协同、规模采购优势，在保供保产、保质保量的基础上降低采购成本；要进一步完善物资采购管理制度，完善合格供方评价体系和淘汰机制，与主要合格供方建立合作伙伴关系；要依法开展物资招议标采购，减少中间环节，增加市场直接采购；要充分利用和降低库存，控制无效库存物资的新增。

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三是要不断完善优化生产工序和作业流程。要积极推进“两化”融合工作，推进生产信息化系统的建设，提高智能制造水平，提高生产效率，减少生产过程的各种浪费现象，降低生产成本；要深入开展设备改造、技术创新、合理化建议等活动，使公司依托技术创新实现节能增效。

四是加强产品质量控制。要严格生产过程管理，严把质量关，控制废品率；要完善产品标准化作业指导手册，降低返修率以及低耗品消耗及劳保消耗。要积极推进标通设计，提高原材料利用率。

五是提高安全生产管理水平。要进一步完善安全生产管理体系，树立抓好安全生产就是为企业创造效益的管理理念，加强对“三违”的检查惩治力度，降低事故伤害率，加大安全隐患和职业危害因素的

整改力度，杜绝安全生产事故给企业带来的经济损失。

六是强化工程项目管理。对开工项目必须编制合理的施工预算、严格按设计施工、严格核算工程量、严格按照实际工程量决算、加大对隐蔽工程的核查和施工现场监管力度，尽力减少或杜绝工程变更费用支出。对拟建项目要严格控制工程项目投资，把有限的资金用在创效项目上。

七是强化人力资源管理。以精干高效为目标，科学进行定岗定员，清理长期离岗人员和挂名人员，减少社保费用支出；规范用工招聘程序和员工离职管理，按照程序，依章办事，降低成本；切实把劳动力合理组织、减人提效和提高工效工作当作强化内部管理实现增收节支的一项重要工作抓紧抓好。

（三）加强企业管理，压缩成本开支，提高管理效率

一是继续推行成本费用预算管理制。严格执行中央“八项规定”，严格铺张浪费办庆典、精简高效办会议。加强对业务招待费、通讯费、差旅费、办公费用的控制工作，建立并完善相关成本费用管理办法，严控各级管理人员的职务消费，严格实行预算审批制，避免铺张浪费；要继续推行、并不断健全项目成本预算审核制，严控项目各项成本支出，对于虚增项目支出套取现金的行为，一经发现严肃处理，构成犯罪的依法追究刑事责任。

二是要整合企业资源，降低运行费用。要针对营销资源分散，经营成本偏高的实际情况，加速推进营销资源整合，搭建各单位共享的营销资源平台，提高公司整体协调力度，降低经营成本。要根据公司

组织结构调整措施，深化扁平化管理模式，促进产品专业化、规模化发展，提高管理效率，减少中间层，降低生产成本与运行成本。

三是要大力开展节能降耗工作。要做好生产过程中的节能降耗，减少设备空转、无效搬运现象，要加大高耗能设备的节能改造工作。要积极响应中央号召，压缩办公用房面积，对闲置房屋进行出租，对已出租的房屋根据市场价格进行浮动管理，提高固定资产收益。要加强对办公设备的节耗管理，按照国家标准设定空调温度、开关时间，办公用电设备要做到人走电停。要通过修旧利废提高生产设施、废旧物资的利用效率，盘活闲置资产。

（四）强化财务管理，降低资产成本

一是加强企业融资管理。公司流动资金紧张时优先采用内部融资，内部贷款均参照同期银行基准利率。在内部融资不能满足需求时，根据资金状况、资产负债率高低、贷款利率等进行银行贷款，并尽量控制贷款规模，降低融资成本。

二是加强对外付款管理。利用银行票据池业务，拆借大额承兑，完成以承兑为主的对外付款，现金部分主要用于公司日常运行所需，并利用供应商承兑找零，缓解部分资金压力。按照“防范风险、确保安全、统一计划、先急后缓、重点优先”的原则，合理使用资金，切实提高资金管理效益。各单位对外付款要做到能缓的缓，能压的压，能砍的砍，集中资金确保重点工作和重点项目建设。

三是加强资金计划管理。进一步强化资金使用的计划性，掌握现金流动信息，平衡资金余缺，提高资金利用效益，降低债务及资产负

债率。同时加强资金使用计划审核管理，根据生产、采购任务的紧急程度安排资金使用。

四是加强现金流管理。要制定有效措施加强对外地收到的承兑汇票、现金的管理，减少资金在途时间，控制风险；对到期的个人借款加强催收，提高资金使用效率。严格资金体外循环，对以各种名义套取费用的违法行为从严从重处理。

五是加强资金安全管理。资金支付严格按照内控管理要求进行，严格执行不相容岗位分离制度，对出纳进行定期轮岗，严防职务腐-败。报销、付款均采用银行转账，避免现金的使用；加强收据的管理，严控小金库的滋生。

五、相关要求

1.树立艰苦奋斗过紧日子的思想。各级领导要清醒的认识到当前和今后一段时间，公司正处在一个发展的重要时期，机遇与挑战、希望与危机，相伴相生，同时并存。为了企业的生存和发展，必须牢固树立艰苦奋斗过紧日子的思想。

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2.各单位要结合实际，制定强化内部管理实现增收节支的具体办法和内部管理重点目标的分解方案，落实各级责任，把强化经营管理工作做实、做细。各级领导和管理人员要率先垂范，用高度的责任心、使命感、危机感去从事管理、投入生产、搞好工作，从身边的具体工作做起，精打细算、堵塞各环节存在的漏洞，取得应有的成效。各单位增收节支方案于5月16日前报企业管理部备案。

3.坚持用“对标分析、定量管理”的工作理念方法，统领增收节支、节能降耗工作，进一步精细各项工作，形成“大事做细，小事做精,事事做实，事事做好”的良好习惯，扩大增收节支、节能降耗活动成果，促进年度经营任务完成。

4.各单位应明确“增收节支”工作主要负责人、联系人，并于每季度结束后5个工作日内将本单位工作进展情况、取得的成效及存在的突出问题等情况专项报送公司。公司将对各单位增收节支工作目标的完成情况和各项措施效果进行跟踪检查。

义络公司增收节支工作实施方案2017-04-01 14:14 | #2楼

为全面贯彻落实好河南能源、《义煤公司增收节支工作实施方案》要求，认真做好今年后三季度经营管理工作，以开源节流、增收节支为抓手，强化管理措施，完善指标考核体系，坚决打赢减亏增盈保生存这场硬仗，现结合我公司当前实际，经研究，特制定本方案。

一、指导思想

全面贯彻落实河南能源、义煤公司关于增收节支、扭亏增盈工作部署，面对当前严峻的市场形势，切实增强危机意识、紧迫意识和责任意识，树立过紧日子思想，动员公司上下打好增收节支攻坚战，认真测算各项指标，筛查经营管理中的各种漏洞和不足，以奖惩严明的工作措施确保今年各项经济技术指标的圆满完成，为义煤公司的稳定发展作出积极贡献。

二、实施目标

1、创建安全、环保、稳定的发展环境，确保年度既定目标实现。

2、完成义煤公司下达的各项生产经营目标，促进公司持续稳健发展。

3、后三季度奋斗目标：

产量不低于45万吨，实现产销平衡；可控费用项目电费、材料费、在一季度基础上再下降10%；非生产性支出在一季度基础上再下降20%；完全成本低于345元/吨；后三季度利润-5150

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万元。

三、组织机构

成立增收节支专项工作领导小组，负责具体推进工作。组长：张许乐古旭东

副组长：李红伟孙学峰刘志中邹栓营

崔笃峰娄彦辉郭好杰张友红

成员：公司各副总师及各科室负责人

领导小组下设办公室，办公室设在企管科，负责具体工作的开展、落实和考核。

四、主要任务

（一）把安全生产工作放在一切工作的前面，强化责任，落实措施，确保矿井安全生产。

1、继续抓好双基建设工作，牢固树立“企业越是困难越要抓好安全，抓不好安全企业更困难”的意识，主动适应安全管理新常态。

2、后三季度坚决消灭轻伤及二级以上非伤亡事故，以安全工作的持续好转推动企业平稳、健康、持续向好发展。

（以上工作责任领导：崔笃峰责任科室：安检科，责任人：李强）

（二）解决好矿井开采后期优质资源枯竭、开采难度大，投入高、机械化程度低等难题，加强工作面设计优化，提高工作面单产效率。

1、加强勘探和钻探工作，详细掌握煤层赋存状况，优 — 2 —

化工作面布置提高单产水平，力争单面达到3万吨/月。（责任领导：邹栓营，责任科室：生产科,责任人：安超军）

2、积极联系义煤公司地质测量部门到现场指导勘探工作，提高数据的可靠性，坚决杜绝无效进尺，全年开拓掘进量减少10%。（责任领导：娄彦辉，责任科室：地测科，责任人：卢向科）

3、选择适宜的采区上综采设备，改两采一备为一采一备，积极联系义煤公司安排综采设备购置专项费用或调剂。（责任领导：张友红，责任科室：机电科，责任人：宋涛）

4、外出学习兄弟单位成功经验，探索大倾角机械化采煤工艺，并加强与各高校和科研机构的联系，解决综采技术难题。（责任领导：邹栓营，责任科室：生产科，责任人：安超军）

5、完善岩巷作业线、摸索在义络岩性条件下提高单进技术水平，年底之前月进尺完成120米，争取达到150米。（责任领导：郭好杰，责任科室：生产科，责任人：安超军）

6、优化生产系统，将采区从5个优化到2个，加快34采区回收步伐，做好38采区拆除的扫尾工作。（责任领导：邹栓营，责任科室：生产科，责任人：安超军）

7、采区优化后，每月节约人员、设备、材料、电费等投入112万元。（责任领导：张友红，责任科室：机电科，责任人：宋涛）

7、提高采煤工艺水平，减少支护投入，加强工作面煤层注水、提高煤壁强度，每月减少排子、川杆使用量20%，

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月节约费用5万元。（责任领导：娄彦辉，责任科室：通风科，责任人：赵康）

8、改善上下巷支护工艺、减少单体柱租赁费用，月节约费用1.5万元。（责任领导：张友红，责任科室：机电科）

9、加大支护材料的替代品使用，如废旧皮带替代排子等创新措施，月节约费用2.6万元。（责任领导：郭好杰，责任科室：生产科，责任人：安超军）

10、加大支护材料的单项考核力度、提高奖惩挂钩比例，执行100%罚款，50%奖励。（责任领导：李红伟，责任科室：供应科，责任人：朱占峰）

（三）大幅压缩设备使用量，加快推行自动化值守，强力推进设备维修、自检、更换进度。

1、减少34、38采区后可减少大型设备及管线缆布置，减少维护量，提高安全可靠性。

2、加强两采区设备、管线回收力度，使回收的设备及管线缆满足2017年生产需要，年节约60万元。

3、加大设备修旧复用力度，最大限度的减少新设备、新材料的投入，推进机修厂契约化管理，设备中小修一律不离矿，预计年节约设备修理和材料制作费用150万元。

4、加快实施工作面下巷运输改造，将刮板输送机全部更换为皮带机，预计年节约费用20万元。

5、全面完成矿井变电所无人值守改造，机电科专门成立推进工作领导小组，力争三季度完成，预计年节约费用128万元。

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（以上项目责任领导：张友红，责任科室：机电科，责任人：宋涛）。

（四）持续深入推进人力资源结构调整，加快换人、兼岗作业步伐，加强人员素质培训，提高一岗多能水平。

1、按照义煤公司要求推进结构调整，优化人员配置。持续加大人员的清理力度，6月底完成人力资源调整任务60%，年底前完成机构合并及剩余40%人力资源调整任务，并争取以岗位承包、契约化管理、岗位拍卖等手段力争使人力资源调整任务再提高5%。

2、及早着手进行骨干培训，做好人才储备工作，通过岗位多面手的培养，具备走岗、兼岗技术素质，年底之前培训100人左右。

3、调整工资分配管理，着力优化薪酬结构，工资结构达到1:1.5:2.5，原则上保证一线、骨干人员薪酬相对稳定，充分调动工作积极性。

（以上项目责任领导：李红伟，责任科室：人力资源科，责任人：刘永伟）

（五）加强煤质管理，从源头控制煤质，做好配煤准备工作。

1、加强勘探工作量力度，为生产设计提供详实的煤炭赋存资料，通过优化工作面设计，力争从源头上保证原煤发热量不低于5400大卡，含硫量不超过2.7%

2、工作面环节加大下巷管理，减少矸石混入，通过管控使工作面运输巷的煤质消灭5CM矸石。

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3、加强矿车管理，做到运煤矿车专用，同时加大矿车定期清挖力度，力争做到装煤装渣分别使用矿车。

4、加强地面翻车系统管理，尽量使不同煤质的煤分时段卸仓，在卸仓环节加强煤质中混入的支护材料和大块矸石的分拣力度，达到100%入选震动筛。

(以上项目责任领导：邹栓营，责任科室：生产科，责任人：安超军)。

5、加强风选厂运营考核，综合运用日常巡查、不定时抽查、视频监控等手段，发现未入选原煤进仓按事故进行处理。

6、通过风选力争使原煤达到5500大卡，硫份控制在2.2%—2.3%左右。

7、积极联系义煤公司，及早确定配煤来源和煤种，力争三季度工作有实质性进展。

8、进一步优化和完善配煤系统，确保系统可靠，做好配煤前期的各项准备工作，力争通过配煤使商品煤的发热量不低于4500大卡，硫份不高于1.5%。

9、运行好煤质市场，运用市场化手段，加强奖惩考核，坚决兑现煤质切块考核。

（以上项目责任领导：李红伟，责任科室：运销煤质科，责任人：李中于）。

（六）加强后勤系统管理，减轻企业负担。

1、医院人员多、医技人员少，设备落后，但区位优势明显，具有发展潜力，目前工资为60%自筹。一是依据人力

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资源调整的政策对富裕人员进行分流和放假，进一步减轻负担。二是争取上级政策，对医技人员进行外出培训或返聘。三是利用区位优势、城镇医保、新农合等政策，积极服务好矿区职工、家属。四是力争六月底之前实行契约化承包经营，争取工资100自筹，水电运行费用自筹。（责任领导：李红伟，责任科室：人力资源科、医院、社保科，责任人：刘永伟、徐训、刘全柱）

2、幼儿园区位优势明显，硬件及师资力量在宜阳县城属上等水平，目前工资为60%自筹，水电等运行费用自筹。一是加强形势教育，转变职工市场意识。二是要制定专门政策促其与市场接轨，力争工资和运行费用完全自筹，从创收中解决。三是力争六月底之前实行契约化承包经营，争取工资100自筹，水电运行费用自筹。（责任领导：刘志中，责任科室：幼儿园，责任人：陈慧）

3、加强三供一业与市场化接轨力度，一是供电已实现生产和生活分网，月减少成本支出7万元，但生活区线路老化，计量器具落后，损耗较大，下一步进行线路改造，使其具备与市场接轨的条件。二是矿区绝大多数已施行了供水管网改造，由地方自来水公司抄表到户，但李沟和新宜小区虽由县供水，但未实现抄表到户，需协商改造移交。三是供暖收费按集团公司标准实行，下一步力争纳入市政管网。（责任领导：刘志中，责任科室：水电队，责任人：董冠刚）

4、运行好后勤系统市场化工作，一是完善后勤市场，争取早日做到后勤系统全部纳入市场化结算。二是做好后勤

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系统移交地方管理的前期准备工作，待政策允许和条件成熟可立即实施。（责任领导：刘志中，责任科室：后勤中心，责任人：田春雨）

（七）加大市场化覆盖范围，对生产区队开展全面预算化管理。

结合以开展的内部市场化三级核算工作，加强公司对区队全面市场化预算的一级市场工作内容，以区队产量、进尺、提升运输任务为指标核算基础，按照各项费用支出，下达全面预算管理指标，指标涵盖工资、材料、电费、修理费、服务费，严格投入关口管理，借助市场化信息平台做到收入支出当天清，做到投入和产出账目清晰，管理者和生产者共同把关，实现效益最大化。

（责任领导：李红伟，责任科室：市场办，责任人：李普）

（八）持续不断营造增收节支浓厚氛围，把战危机、保生存压力层层传递到公司每个岗位、每名职工、每位职工家属中去。

1、党务部要做好舆-论宣传和发动工作，每周定期播放的义络新闻要开辟专题节目，宣传增收节支的重要意义，及各单位增收节支的工作措施和成效。

2、要以增收节支为主题，开展板报展评、“我为增收节支做贡献”竞赛活动、“我为增收节支献一招”活动，开展人均“节支十元钱”活动，开展“告别陋习降支出”活动，全面掀起增收节支的活动高-潮。

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3、开展每月增收节支十大明星活动。

（以上工作责任领导：孙学峰，刘志中，责任科室：党务部、工会，责任人：马小甫、闫爱霞）

五、具体要求

1、公司各科室、区队一把手是第一责任人，各单位要明确增收节支专项工作分管领导，制定各自的“可操作、可量化、可检查”增收节支工作措施，明确目标，并将工作目标层层分解，落实到人。各单位制定的措施于6月1日前报送企管科备案，并要求每月3日前将本科室负责的增收节支工作开展情况、完成情况、取得的成效进行总结，及时报送企管科。

2、为了保证本方案能够切实落到实处、取得实效，企管科负责对增收节支工作开展情况按月进行考核汇总，考核结果报公司领导审核后，纳入月度绩效考核，统一交人力资源科兑现。

3、对连续三个月完不成考核指标的单位由分管领导和人事、监察部门进行诫勉谈话，对全年指标完成好的单位作为年终评先的主要依据。

六、本办法自六月一日起开始实施。

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