机关物资采购管理规定

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机关物资采购管理规定

　　机关采购的主要任务在于以经济有效的方式，整体考虑质量、时效与价格等因素，如期获得各种装备、物资，支持军队各项军事斗争准备工作需要。以下是小编整理的机关物资采购相关资料。

　　机关物资采购管理规定

　　第一章总则

　　第一条为进一步加强物资采购管理工作，规范物资采购行为，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国政府采购法》和《东莞市政府集中采购目录及政府采购限额标准》，结合我局实际，制定本办法。

　　第二条局机关、各直属单位所有物资的采购均适用本办法。

　　本办法所称物资采购，是指局机关、各直属单位用财政性及自有资金，通过购买、租赁等方式，获取货物、工程和服务的行为。

　　第三条物资采购应当公开、公平、公正，遵循竞争、择优、效益的原则。

　　第二章物资采购的组织

　　第四条局机关成立物资采购工作小组，由局长任组长，分管副局长和纪检组长任副组长，成员由局办公室、计划财务科、人事监察科和各业务科室主要负责人组成。各直属单位要相应成立物资采购工作小组，负责本单位的物资采购和管理工作。

　　第五条物资采购工作小组负责本单位采购计划的审定，组织实施采购事项。

　　第三章物资采购程序

　　第六条物资使用部门应在每年的9月份前，向本单位物资管理部门(如办公室、综合科等)，提出次年的物资采购计划，由单位物资管理部门汇总初审后，报物资采购工作小组审定。

　　物资采购计划应当包括采购项目的性质、用途、数量、技术规格等内容。

　　第七条物资采购计划经物资采购工作小组审定后，由财务部门列入下一年度的财政(单位)预算计划。

　　第八条物资采购工作小组依据预算批复，负责组织实施物资采购，物资使用部门参与采购本部门采购项目的全过程。

　　第九条办公室负责物资采购合同的签订，由物资采购工作小组组长签字确认后交财务部门办理付款事项。

　　第十条物资由办公室及使用部门派员共同验收。验收合格后由办公室登记入库管理，财务部门登记入帐。

　　第四章物资采购方式

　　第十一条物资采购的形式主要有：集中采购、部门集中采购、协议供货采购、分散采购。其中集中采购和部门集中采购采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价及单一来源等采购方式。公开招标是物资采购的主要方式。

　　第十二条货物、服务、建设工程、其他工程(主要指修缮、装修等)类项目单项或同类批量价值50万元以上(含50万元)的，实行集中采购;15万元以上(含15万元)至50万元以下的(不含协议供货项目)，实行部门集中采购;15万元以下的(不含协议供货项目)，实行分散采购。

　　200万元以下的摄影摄像器材、空气调节设备、计算机、打印机、复印机、速印机、投影机、各类应用软件、办公自动化软件、纸张、印刷、服务器;10台以下汽车;50万元以下的工程造价咨询等采购项目，实行协议供货。

　　第十三条符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用邀请招标方式采购：

　　(一)具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的;

　　(二)采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。

　　第十四条符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用竞争性谈判方式采购：

　　(一)招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的;

　　(二)技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的;

　　(三)采用招标所需时间不能满足紧急需要的;

　　(四)不能事先计算出价格总额的。

　　第十五条符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用单一来源方式采购：

　　(一)只能从唯一供应商处采购的;

　　(二)发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的;

　　(三)必须保持原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。

　　第十六条采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可以采用询价方式采购。

　　第十七条具体的物资采购方式以市采购办审定的为准。

　　第五章物资采购监督

　　第十八条物资采购必须严格执行采购工作程序，做到“集体领导、公平竞争、择优选购”。

　　第十九条对物资采购过程中出现的幕后交易、暗箱操作、虚假招标、投标人相互串通的欺诈行为和行贿受贿行为，按照有关法律法规、党纪政纪的具体规定处理。

　　第二十条供应商有下列情形之一的，中标、成交无效。

　　(一)提供虚假材料谋取中标、成交的;

　　(二)与其他供应商恶意串通的;

　　(三)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的;

　　(四)拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

　　第二十一条人事监察科按照国家和省、市政府采购的有关政策及局物资采购管理办法，负责监督物资采购工作。

　　第六章物资的日常管理

　　第二十二条局机关各科室、各直属单位要认真做好物资的日常管理工作，根据本单位的实际需要设置专职或兼职物资管理员，明确领导职责和岗位责任，建立健全物资管理的各项规章制度。

　　第二十三条固定资产的报废、转让、调拨、出租、出借必须报局计划财务科审核，经局领导批准后报相关部门审批。

　　第二十四条财务部门负责物资的统一核算工作，根据固定资产增加、报废、转移、调拨等资料，按照财务会计制度规定使用会计科目，编制记帐凭证，并及时登记明细帐，定期填报规定的有关报表。

　　第二十五条物资管理员的主要职责：

　　(一)负责物资的领用和发放;

　　(二)负责物资的登记、记帐，做到帐物相符、帐帐相符;

　　(三)负责物资的检查和管理，防止资产流失，保证物资安全、完整和效益;

　　(四)负责办理物资的报废、转让、调拨等有关手续;

　　(五)对物资管理工作提出意见和建议;

　　(六)配合财务部门的清产核资工作。

　　第七章附则

　　第二十六条本办法自发布之日起施行。

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